UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SETOR DE ORÇAMENTO

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ

Autorizo, em atendimento à requisição de materiais (0622778), a emissão de empenho ordinário no valor de R$ 80.282,70 (oitenta mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta centavos),  em favor da Empresa K2 IT LTDA, inscrita no CNPJ 27.778.168/0001-89, referente a aquisição de equipamentos de solução de acesso à rede WIFI, Access Points, para manutenção e ampliação de serviços de rede na Universidade Federal de Jataí – UFJ, por meio de adesão a Ata de Registro de Preços 123/2025 (0628808), reajustada conforme apostila (0629265), do Pregão 90429/2025, gerenciada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UG 153114, conforme comprovante de aceite (0636550), e proposta do fornecedor (0628802), como consta no processo 23854.006632/2026-89, com a utilização de créditos orçamentários provenientes da Emenda 202629690010.

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ordenador de Despesas

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 03/09/2026, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0637049 e o código CRC 3B7B8689.

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