UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Despacho
Ao
Setor de Orçamento
Segue presente processo contendo os empenhos referente à Diárias para viagens e Prestação de Serviços de Condução de Veículos Oficiais, emitidos conforme autorização 0286525, conferidos conforme declaração 0286544, e assinados conforme anexo números 2024NE000047 - 0290919.
Camila Lemos
Setor de Liquidações e Empenhos.
DCF/UFJ.
| Documento assinado eletronicamente por CAMILA LEMOS DE FREITAS, Colaboradora Terceirizada, em 04/06/2024, às 14:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0290921 e o código CRC 8DC3F832. |
Referência: Processo nº 23854.002995/2022-11 |
SEI nº 0290921 |