UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças – DCF/UFJ
Autorizamos o reforçar na importância de R$ 68.717,45 (sessenta e oito mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), o saldo do Empenho 2024NE000047 (0237700), emitido em 31/01/2024, em favor da empresa REAL JG FACILITIES LTDA, CNPJ 08.247.960/0001-62, para Pagamento de Diárias para viagens e Prestação de Serviços de Condução de Veículos Oficiais, a fim de atender as necessidades da Universidade Federal de Jataí (UFJ), em conformidade com o Contrato Nº 30/2022 (0096309) e Pregão eletrônico nº 2/2022 (0021004), para pagamento de Passivo de Exercício Anterior, referente a repactuação contratual com reflexo nas competências de Junho à Dezembro/2023, considerando os Termos de Reconhecimento de Passivo de Exercício Anterior (0228820 e 0228804) e as Notas de Lançamento 2024NS001963 (0286523) e 2024NS001971 (0286524) , conforme créditos orçamentários detalhados abaixo.
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
|
---|---|
FAVORECIDO |
REAL JG FACILITIES LTDA |
CNPJ |
08.247.960/0001-62 |
PROGRAMA |
12364511320RK0052 Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
ESFERA |
1 - FISCAL |
PTRES |
231318 |
FONTE |
1000000000 |
NDD |
339092-37 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
ITEM |
1 - Motoristas executivos 44 hs - R$ 68.717,45 |
CENTRO DE CUSTOS |
15.02- PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |
PI |
M0000G0100N |
UGR |
156809 - DIRETORIA DE LOGÍSTICA -DLOG |
Passivo Anterior |
2024PA000369 (0286523)- R$ 21.233,00 2024PA000370 (0286524)- R$ 47.484,45 Valor total ===> R$ 68.717,45 |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro ORDENADOR DE DESPESAS |
Francinelle Cabral Silva GESTORA FINANCEIRO |
| Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestor Financeiro, em 20/05/2024, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 20/05/2024, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0286525 e o código CRC 1D5F1CE7. |
Referência: Processo nº 23854.002995/2022-11 | SEI nº 0286525 |