UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Autorizo a emissão de empenho ordinário, na importância de R$ 2.578,00 (dois mil quinhentos e setenta e oito reais), em atendimento às requisições 53 e 54 (0465116), conforme abaixo, para aquisição de material de consumo para atendimento de demanda do Curso de Medicina, conforme Dispensa Eletrônica 220/2025, homologada em 06/11/2025, conforme relatório (0504803), nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, com a utilização dos créditos orçamentários e rubricas abaixo:
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Dispensa |
220/2025 (0504803) |
|---|---|
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Ação Orçamentária |
5113 20RK – Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
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Plano Orçamentário |
05 - Orçamento para IFES S/ HU |
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Natureza da Despesa |
33.90.30 - Material de Consumo |
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Fonte de Recursos |
1000000000 |
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PTRES |
249054 |
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UGR |
156822 – Instituto de Ciências da Saúde – UFJ |
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Centro de Custo |
1522 – Instituto de Ciências da Saúde – UFJ |
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PI |
M0000G0100N |
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EMPENHO |
SUBITEM |
RE |
FORNECEDOR |
ITENS |
DISCRIM |
QUANT |
VR UNT |
VR TOTAL |
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01 |
11 - MATERIAL QUIMICO |
30/2025 |
EAGLE GROUP LTDA, CNPJ 35.562.653/0001-49 |
01 |
ALCOOL ETILICO 70% - L |
200 |
R$ 8,99 |
R$ 1.798,00 |
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36 - MATERIAL HOSPITALAR |
15 |
SERINGA20 C/ AGULHA 22G X 1 |
10 |
R$ 122,45 |
R$ 1.224,50 |
|||
|
TOTAL FORNECEDOR |
R$ 3.022,50 |
|||||||
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02 |
28 - MATERIAL DE PROT. E SEGUR |
36/2025 |
59.116.052 BRUNO HENRIQUE FROES, CNPJ 59.116.052/0001-70 |
02 |
AVENTAL DESCARTAVEL |
1000 |
R$ 1,94 |
R$ 1.940,00 |
|
TOTAL FORNECEDOR |
R$ 1.940,00 |
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03 |
36 - MATERIAL HOSPITALAR |
28/2025 |
OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA., CNPJ 23.460.299/0001-62 |
03 |
CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL |
400 |
R$ 10,68 |
R$ 4.272,00 |
|
07 |
ESCOVA DEGERMAÇÃO |
200 |
R$ 2,60 |
R$ 520,00 |
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|
22 - MATERIAL DE LIMP. E PROD. HIG |
05 |
DETERGENTE ENZIMATICO |
70 |
R$ 19,99 |
R$ 1.399,30 |
|||
|
TOTAL FORNECEDOR |
R$ 6.191,30 |
|||||||
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04 |
36 - MATERIAL HOSPITALAR |
29/2025 |
EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA, CNPJ 32.005.178/0001-11 |
04 |
CATETER CENTRAL |
30 |
R$ 139,82 |
R$ 4.194,60 |
|
35 - MATERIAL LABORATORIAL |
08 |
LÂMINA LABORATORIO |
01 |
R$ 8.519,00 |
R$ 8.519,00 |
|||
|
TOTAL FORNECEDOR |
R$ 12.713,60 |
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05 |
36 - MATERIAL HOSPITALAR |
32/2025 |
PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09 |
06 |
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO ROLO 100M |
20 |
R$ 105,01 |
R$ 2.100,20 |
|
TOTAL FORNECEDOR |
R$ 2.100,20 |
|||||||
|
06 |
36 - MATERIAL HOSPITALAR |
31/2025 |
OFICINA TEXTIL LTDA, CNPJ 43.273.828/0001-26 |
09 |
LENÇOL CAMA |
20 |
R$ 40,00 |
R$ 800,00 |
|
TOTAL FORNECEDOR |
R$ 800,00 |
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07 |
28 - MATERIAL DE PROT. E SEGUR |
35/2025 |
L7 SUPRIMENTOS LTDA, CNPJ 59.066.486/0001-03 |
10 |
LUVA P/ PROCED NÃO CIRURGICO - G |
100 |
R$ 22,78 |
R$ 2.278,00 |
|
11 |
LUVA P/ PROCED NÃO CIRURGICO - M |
100 |
R$ 21,11 |
R$ 2.111,00 |
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|
12 |
LUVA P/ PROCED NÃO CIRURGICO - P |
100 |
R$ 21,11 |
R$ 2.111,00 |
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TOTAL FORNECEDOR |
R$ 6.500,00 |
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08 |
28 - MATERIAL DE PROT. E SEGUR |
27/2025 |
COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 19.367.167/0001-13 |
13 |
MÁSCARA PROTEÇÃO |
3000 |
R$ 1,51 |
R$ 4.530,00 |
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TOTAL FORNECEDOR |
R$ 4.530,00 |
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09 |
28 - MATERIAL DE PROT. E SEGUR |
34/2025 |
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 55.799.128/0001-59 |
14 |
SAPATILHA HOSPITALAR |
50 |
R$ 24,87 |
R$ 1.243,50 |
|
TOTAL FORNECEDOR |
R$ 1.243,50 |
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10 |
28 - MATERIAL DE PROT. E SEGUR |
33/2025 |
MARIANA ROBERTA VOLTOLINO SANCHEZ, CNPJ 52.824.176/0001-61 |
16 |
TOUCA HOSPITALAR |
300 |
R$ 7,07 |
R$ 2.121,00 |
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TOTAL FORNECEDOR |
R$ 2.121,00 |
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TOTAL GERAL |
R$ 41.162,10 |
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Atenciosamente,
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 18/11/2025, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0506664 e o código CRC 4CFB4F9D. |
| Referência: Processo nº 23854.006618/2025-02 | SEI nº 0506664 |