UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autorização

À

Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF /PROAD/UFJ

Setor de Pagamentos 

Com fundamento nos artigos 62 e 64 da Lei nº 4.320/64, e em conformidade com os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), especialmente quanto à legalidade, eficiência e responsabilidade na gestão fiscal, autorizamos o pagamento das seguintes despesas, condicionado à disponibilidade financeira:

• Nota Fiscal 513 (0494864), no valor de R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais), emitida em 10/10/2025, com autenticidade verificada (0501040), devidamente atestada em 15/10/2025 (0494871);

Os documentos são referentes à competência de outubro de 2025, vinculados aos seguintes documentos de execução orçamentária e financeira:

• 2025NP000448, contida na Nota de Lançamento de Sistema 2025NS003681 (0494876);

Os valores correspondem a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE,  em favor da Empresa TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 17.182.371/0001-34, para atendimento às demandas da Universidade Federal de Jataí (UFJ).

Atenciosamente,

Prof. Dr. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ordenador de Despesas

Francinelle Cabral Silva

Gestora Financeira

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 07/11/2025, às 11:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestora Financeira, em 07/11/2025, às 14:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0505048 e o código CRC 293AEF6E.

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