UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo a emissão de empenho ordinário no valor total de R$ 5.180,00 (cinco mil cento e oitenta reais), em favor da Empresa TORRES DISTRIBUIDORA LTDA. inscrita no CNPJ: 17.182.371/0001-34, para aquisição de Material de limpeza, para atendimento de demanda da Diretoria de Materiais e Patrimônio - DMP/UFJ, conforme Requisição (0475371), ETP (0475373), através de adesão à ata SRP - PREGÃO 90106/2025 (0475374), gerenciada pela UG 130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA - LFDA/MG, e considerando o Despacho DCL (0478308), conforme dados abaixo:
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Nº DO ITEM |
CATMAT |
DESCRIÇÃO DO ITEM |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VL UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
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06 |
119936 |
Esponja dupla face multi uso, para limpeza pesada (face verde) e limpeza leve (face amarela). Fabricada com manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo especial com textura similar a talco e aderida a espuma de poliuretano, com ação antibactérias, indicada para limpeza pesada e leve em cozinhas industriais, restaurantes e similares, substitui o uso de palha e lã de aço na remoção de sujeira pesada, Dimensão: 43 x 65 x 92 milímetros (espessura x largura x comprimento). Tipo de Embalagem: Embalagem com 1 unidade(s). |
Unidade |
50 |
R$ 1,20 |
R$ 60,00 |
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59 |
132578 |
Papel toalha interfolhado, cor branca, extra luxo, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso, distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, alto poder de absorção, dimensões aproximadas: 23 centimetros x 23 centimetros. Tipo de Embalagem: Fardo com 1000 |
Fr c/ 1.000 fls. |
400 |
R$ 12,80 |
R$ 5.120,00 |
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Valor total |
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R$ 5.180,00 |
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LICITAÇÃO/CONTRATO |
PREGÃO 90106/2025 (0475374), UG 130058 |
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FAVORECIDO |
TORRES DISTRIBUIDORA LTDA |
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CNPJ |
17.182.371/0001-34 |
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TIPO DE EMPENHO |
ORDINÁRIO |
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ESFERA |
1- FISCAL |
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PROGRAMA |
20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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NATUREZA DESPESA |
339030-23 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO |
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PI |
M0000G0100N |
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CENTRO DE CUSTOS |
150204 - DIRETORIA DE MATERIAL DE PATRIMÔNIO |
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UGR |
156810 - DIRETORIA DE MATERIAL E PATROMONIO UFJ |
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MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 12/09/2025, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0480335 e o código CRC 6810C986. |
| Referência: Processo nº 23854.007200/2025-12 | SEI nº 0480335 |