UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF
Autorizo a emissão de Empenho Global, no valor total de R$ 29,56 (vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), em favor da Empresa VERDE SERRANO ALIMENTOS LTDA, CNPJ 19.095.352/0001-04, para a contratação emergencial de serviços de fornecimento de refeições no Restaurante Universitário, licitado conforme Dispensa 219/2025 (0485092), para atendimento da Requisição 37/2025 (0472760), Termo de Referência (0475055), Aviso de Contratação Direta (0485012), Proposta Aprovada (0485027), e posterior encaminhamento à Coordenação de Contratos e Serviços - CCS/PROAD, para confecção e assinatura de contrato:
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - EMPENHO 1 |
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LICITAÇÃO |
Dispensa 219/2025 (0485092) |
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RAZAO SOCIAL |
VERDE SERRANO ALIMENTOS LTDA |
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CNPJ |
19.095.352/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
5113.4002 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES - AUX FINANC |
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ESFERA |
1- FISCAL |
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PTRES |
231329 |
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FONTE |
1000000000 |
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NDD |
339039-41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ITEM 01) - R$ 19,78 (ITEM 02) - R$ 9,78 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1506- PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS |
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PI |
M0000G2300R |
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UGR |
156802 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 23/09/2025, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0485186 e o código CRC F578ECA5. |
| Referência: Processo nº 23854.006979/2025-41 | SEI nº 0485186 |