UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, para custear despesas com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí, cuja Inexigibilidade de Licitação está incluída no artigo 74, Caput, da Lei nº 14.133/21, conforme Comprovante de divulgação (0409384), considerando os respectivos créditos orçamentários abaixo:
1) A anulação na importância de R$ 180.344,07 (cento e oitenta mil trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), do saldo do Empenho 2025NE000183 (0440104), emitido em 09/06/2025, solicitado anteriormente para pagamento da despesa de novembro/2025:
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Créditos Orçamentários |
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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EMPENHO / NDD |
ANULAÇÃO 2025NE000183 (0440104) Item 01==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 180.344,07 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
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UGR |
156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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2) A emissão de empenho global na importância de R$ 188.160,55 (cento e oitenta e oito mil cento e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), para pagamento da despesa de novembro/2025:
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
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LICITAÇÃO/CONTRATO |
INEXIGIBILIDADE 57/2025 (0409384)) |
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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|---|---|---|
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
123645113219V0052 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS - NO ESTADO DE GOIÁS |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
229542 |
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FONTE |
1000A0008U |
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NDD |
3.3.90.39-43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Item 01 - R$ 188.160,55 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511 - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - PREUNI | |
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PI |
MSS25G1900N |
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UGR |
156812 - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA - UFJ |
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TED |
16564/1ABAJY |
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Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 02/12/2025, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0515549 e o código CRC B074DE48. |
| Referência: Processo nº 23854.001367/2025-61 | SEI nº 0515549 |