UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo, para custear despesas com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí , cuja Inexigibilidade de Licitação está incluída no artigo 74, Caput, da Lei nº 14.133/21, conforme Comprovante de divulgação (0409384), considerando os respectivos créditos orçamentários abaixo:
1) O reforço na importância de R$ 171.500,00 (cento e setenta e um mil e quinhentos reais) ao saldo do Empenho 2025NE000183 (0440104), emitido em 09/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, referente ao mês de maio/2025:
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Créditos Orçamentários |
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|---|---|---|
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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EMPENHO / NDD |
Item 01==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 171.500,00 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
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UGR |
156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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2) O reforço na importância de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais) ao saldo do Empenho 2025NE000193 (0444302), emitida em 17/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, referente ao mês de maio/2025:
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Créditos Orçamentários |
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|---|---|---|
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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EMPENHO / NDD |
Item 01==> 33.90.39-37 - JUROS E MULTAS POR ATRASO ==> R$ 4.700,00 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
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UGR |
156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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3) A anulação na importância de R$ 5.650,73 (cinco mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) do saldo do Empenho 2025NE000184 (0440105), emitida em 09/06/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04
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Créditos Orçamentários |
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|---|---|---|
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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EMPENHO / NDD |
Item 01==> 33.90.39-79 - SERV. DE APOIO ADMIN TEC E OPERACIONAL ==> R$ 5.650,73 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
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UGR |
156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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4) A anulação na importância de R$ 4.651,05 (quatro mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinco centavos) do saldo do Empenho 2025NE000161 (0428584), emitida em 14/05/2025, em favor da Empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04
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Créditos Orçamentários |
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|---|---|---|
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FAVORECIDO |
EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
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CNPJ |
01.543.032/0001-04 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR |
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ESFERA |
1 - FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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EMPENHO / NDD |
Item 01==> 33.90.39-79 - SERV. DE APOIO ADMIN TEC E OPERACIONAL ==> R$ 4.651,05 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
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UGR |
156812 SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
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Marcos Wagner de Souza Ribeiro
ORDENADOR DE DESPESAS
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 04/07/2025, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0448552 e o código CRC C92FF15B. |
| Referência: Processo nº 23854.001367/2025-61 | SEI nº 0448552 |