DESINTERESSE DA EMPRESA NA PRORROGAÇÃO

Probabilidade

( x ) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta

Impacto

(  ) Baixa              (  ) Média              ( x ) Alta

Id

Dano

1

Empresa manifesta falta de interesse na prorrogação do contrato

Id

Ação Preventiva

Responsável 

1.

Providenciar nova licitação para contratação do objeto do contrato.

Equipe de planejamento

Id.

Ação de Contingência

Responsável 

1.1

Não havendo conclusão da licitação, providenciar contrato emergência no caso de não poder aguardar a conclusão do novo processo.

 Gestor do Contrato

Equipe de planejamento

DOCUMENTAÇÃO HABILITATÓRIA DESATUALIZADA/IRREGULAR

Probabilidade

(  ) Baixa              ( x ) Média              (  ) Alta

Impacto

(  ) Baixa              ( x ) Média              (  ) Alta

Id

Dano

1

Empresa com certidão vencida ou impedimento de licitar.

Id

Ação Preventiva

Responsável 

1.

No caso de irregularidade das certidões, notificar a empresa para providenciar a regularização dos documentos.

Gestor

2.

No caso de impedimento de licitar, notificar a empresa para manifestar sobre a situação para identificar a medida a ser tomada.

Gestor

3

Não havendo a regularização ou manifestação sem ação de regularidade, tomar as mesmas ações da situação anterior.

Gestor

Id.

Ação de Contingência

Responsável 

1.1

Identificar a(s) certidão(ões) pendente(s) nos sites dos órgãos emissores ou se há alguma providenciar judicial em trâmite capaz de suspender a irregularidade.

Gestor

PERDA DE PRAZO DA PRORROGAÇÃO

Probabilidade

( X ) Baixa              (  ) Média              (  ) Alta

Impacto

(  ) Baixa               (   ) Média                ( x ) Alta

Id

Dano

1

Rescisão Contratual

Id

Ação Preventiva

Responsável 

1.

Providenciar a contratação emergencial dos serviços

Equipe de planejamento

Id.

Ação de Contingência

Responsável 

1.1

Notificar a contratada sobre o fato e providenciar a imediata desmobilização da equipe por não haver condições de pagamento dos serviços, através de contrato vencido.

Gestor e Fiscal

FALÊNCIA DA CONTRATADA

Probabilidade

(  ) Baixa              ( X ) Média              (  ) Alta

Impacto

(  ) Baixa               (   ) Média                ( x ) Alta

Id

Dano

1

Impossibilidade de continuidade do contrato

Id

Ação Preventiva

Responsável 

1

Verificação frequente da situação habilitatória da empresa durante a fiscalização do Contrato.

Equipe de Fiscalização

2

Verificação da saúde financeira da empresa.

Equipe de Fiscalização

Id.

Ação de Contingência

Responsável 

1

Verificação com a Administração Superior quanto ao interesse e conveniência na Rescisão Contratual.

Gestor e Fiscais

2

Verificar a aplicação do art. 24, XI da lei 8.666/93.

Gestor e Fiscais

3

Abertura de novo processo licitatório.

Gestor e Fiscais

Documento assinado eletronicamente por Israenir Teixeira De Assis, Técnico em Contabilidade, em 03/12/2021, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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