RISCO 01 - Descumprimento de cláusulas contratuais pela CONTRATADA

Probabilidade:

Média

Impacto:

Alto

Dano

Comprometimento da execução contratual, não disponibilização de materiais desejados, não realização das manutenções conforme determinadas.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

- Acompanhar, de forma periódica, a execução contratual;

- Prever expressamente no Termo de Referência as penalidades por descumprimento de cláusulas contratuais.

Fiscal do Contrato

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Aplicação do IMR com possíveis descontos;

- Solicitar a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades cabíveis, quando necessária.

Fiscalização Técnica e Gestão de Contratos

2.

 Demandante junto com a autoridade responsável decidir pela rescisão do contrato.

SEINFRA e REITORIA

RISCO 02 - Rescisão do contrato

Probabilidade:

Baixo

Impacto:

Alto

Dano

Não execução dos serviços de manutenção, comprometimento dos serviços de manutenção necessários ao funcionamento pleno dos elevadores.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Promover novo planejamento da contratação e seleção de fornecedor com base nos artefatos mantidos.

SEINFRA

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Efetuar novo processo de contratação, utilizando os artefatos de planejamento já produzidos, com as atualizações baseada na experiência adquirida no processo de contratação e gestão

SEINFRA

RISCO 03 - Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato.

Probabilidade:

Médio

Impacto:

Alto

Dano

- Comprometimento na fiscalização e aferição dos níveis de serviço;

- Atrasos na emissão do termo de recebimento dos serviços;

- Não prestação do serviço ou prestação do serviço com baixa qualidade.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

- Aprimoramento e revisão dos procedimentos de fiscalização / guia de fiscalização;

- Utilização de sistema de informação para controle e acompanhamento das atividades e níveis de serviço.

PROAD/SEINFRA

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Primar pela demanda de atividades críticas e imprescindíveis

Setor de Fiscalização e de Gestão Contratos

RISCO 04 - Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço

Probabilidade:

Médio

Impacto:

Alto

Dano

- Inexecução parcial ou total dos serviços;

- Comprometimento na qualidade dos serviços prestados pela contratada.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Acompanhar a execução do contrato e notificação da iminência do não alcance do nível mínimo de qualidade do serviço

Fiscalização Técnica e SEINFRA

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

- Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior previsto nos níveis de serviço, aplicação da sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência.

Fiscal do Contrato e Gestão de Contrato

RISCO 05 - Não haver disponibilidade orçamentária.

Probabilidade:

Médio

Impacto:

Alto

Dano

Atraso na execução do objeto, atraso nos pagamentos;

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição.

PROAD

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos itens demandados.

DCF e PROAD

RISCO 06 – Não aceitação da empresa contratada em renovar

Probabilidade:

Baixo

Impacto:

Médio

Dano

Atraso no processo de contratação e risco peculiares dos prazos dos procedimentos licitatórios.

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Abertura de processo de renovação com 06 meses de antecedência

Gestão de Contratos

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.

Abertura de novo processo de contratação

Equipe de Planejamento/SEINFRA

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME AZEVEDO OLIVEIRA, Gestor de Contrato, em 13/02/2025, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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