UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
AUTORIZAÇÃO DE ORDENADOR DE DESPESAS
Em atendimento ao Despacho CCS (0453548), AUTORIZO a minuta do Termo Aditivo (0453547), referente ao Contrato 499/2021 (RCJT49921) e ao Termo Aditivo nº 07/2024 (0302851), firmado com a empresa IPANEMA SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.588.541/0002-63.
DECLARO, ainda, para fins de previsão orçamentária e no exercício da função de ordenador de despesas, nos termos do § 1º do art. 80 do Decreto-Lei nº 200/1967 e do art. 40 da Lei nº 14.133/2021, que há dotação orçamentária suficiente para a cobertura da despesa decorrente da referida contratação, conforme as seguintes rubricas orçamentárias:
| AÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5113 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
| NATUREZA DE DESPESA | 339037-01 |
| FONTE DE RECURSOS | 1000000000 |
| PTRES | 231318 |
| UGR | 156805 - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas |
| CENTRO DE CUSTO | 15.04 - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas |
| PI | M0000G0100N |
Márcio Antônio Fernandes Carneiro
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO, Ordenador de Despesas Substituto, em 16/07/2025, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0454011 e o código CRC 14C33CC5. |
| Referência: Processo nº 23854.000246/2022-50 | SEI nº 0454011 |