UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS

Despacho

Ao Ordenador de Despesas

Sr. Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Encaminhamos o presente processo para as providências cabíveis ao apostilamento do Contrato nº 499/2021, firmado com a empresa IPANEMA SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA, com base nos docs. SEI nºs  0431451 0431457 0431461 - ofc. de repactuação, CCT/2025 e planilha memória de cálculo, respectivamente.

Com a repactuação, O valor da contratação passará a ser R$ 283.356,69 (duzentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) mensais, e R$ 3.400.280,20 (três milhões, quatrocentos mil, duzentos e oitenta reais e vinte centavos) anuais.

Na consulta da situação cadastral da empresa junto ao SICAF, e demais Órgãos competentes, não existem pendências fiscais e trabalhistas.

Diante do exposto, solicitamos manifestação deste Ordenador de Despesas quanto a disponibilidade orçamentária, autorização da minuta 0432902, e posteriormente, encaminhamento do processo à CCS para ações ulteriores.

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Documento assinado eletronicamente por ANA AMELIA RODRIGUES REZENDE, Gestor de Contrato, em 27/05/2025, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0433464 e o código CRC 0BF52F01.

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