UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo a emissão de empenho ordinário no valor de R$ 74.141,50 (setenta e quatro mil cento e quarenta e um reais e cinquenta centavos), em favor da Empresa FLEX PROJETOS E SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ 12.957.444/0001-07, para prestação de serviços de confecção e instalação de sistemas de sinalização, para atendimento de demanda da SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - SECOM, conforme Requisição 0394762, através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 24/2023 do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO, e Comprovante de Aceite do Órgão Gerenciador (0413894), conforme dados abaixo:
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Nº do Item |
Descrição do item |
NDD |
Unidade de Medida |
Quantidade Solicitada |
Valor unitário (R$) |
Valor Total (R$) |
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22 |
Totem de Estacionamento |
339039-16 |
m2 |
7,00 |
3.449,50 |
24.146,50 |
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28 |
Sinalização Cartográfica Tátil (altura: 0,90) |
339039-16 |
unid. |
10 |
4.999,50 |
49.995,00 |
|
TOTAL |
74.141,50 |
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
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|---|---|
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TIPO DE EMPENHO |
Ordinário |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - Funcionamento de IFES do Estado de Goiás |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1510 - Secretaria de Comunicação |
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PI |
M0000G0100N |
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UGR |
156829 - Secretaria de Comunicação - UFJ |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 08/05/2025, às 19:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0414857 e o código CRC DC01E7F7. |
| Referência: Processo nº 23854.001396/2025-23 | SEI nº 0414857 |