UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autorização

Ao

Departamento de Contabilidade e Finanças

Setor Pagamentos

DCF/UFJ

Com fundamento nos Artigos 62 e 64 da Lei nº 4.320/64 autorizamos o(s) pagamento(s) da Nota Fiscal 6189 (0404772), no valor R$92.850,00 (noventa e dois mil oitocentos e cinquenta reais), emitido em 06/03/2025 e atestado em 20/03/2025, Ateste de Nota Fiscal/Fatura (0404777), competência MARÇO/2025, anexado junto ao processo relatório SIADS (0404781), referente ao recebimento do material constante na Nota Fiscal,  constante(s) no documento hábil 2025NP000139, contida na Nota de Lançamento de Sistema 2025NS000843 (0408491), em favor de RIO LINK TECNOLOGIA LTDA - 00.734.589/0001-51, para aquisição de ANALISADOR DE QUALIDADE DE ENERGIA TRIFÁSICO, para atendimento de demanda da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA/UFJ, condicionado a disponibilidade financeira.

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

ORDENADOR DE DESPESAS

Francinelle Cabral Silva

GESTORA FINANCEIRA

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Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestor Financeiro, em 25/03/2025, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 25/03/2025, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0409089 e o código CRC 9D7E8AA0.

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