UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autorização

Ao

Departamento de Contabilidade e Finanças

Setor Pagamentos

DCF/UFJ

Com fundamento nos Artigos 62 e 64 da Lei nº 4.320/64 autorizamos o(s) pagamento(s) da Nota Fiscal 665 (0364930), no valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), emitido em 03/12/2024 e atestado em 04/12/2024, Ateste de Nota Fiscal/Fatura (0364931), competência Dezembro/2024, referente ao recebimento do material constante na Nota Fiscal,  constante(s) no documento hábil 2025NP000040, contida nas Nota de Lançamento de Sistema 2025NS000281 (0386686), em favor da empresa SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - CNPJ 36.119.800/0001-73, para contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção de equipamentos de laboratório, considerando o Relatório da Dispensa 90020/2024 (0348481), visando atender a demanda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde - PPGCAS /UFJ, no exercício 2024, conforme créditos orçamentários do PROAP, para atendimento às necessidades da Universidade Federal de Jataí (UFJ), condicionado a disponibilidade financeira.

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

ORDENADOR DE DESPESAS

Francinelle Cabral Silva

GESTORA FINANCEIRA

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 05/02/2025, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestor Financeiro, em 05/02/2025, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0387913 e o código CRC 7F34C028.

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