UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Em atendimento à Requisição 44/2024 (0324377) e Documento de Formalização da Demanda 63/2024 (0333442), autorizo a EMISSÃO de Nota de empenho ORDINÁRIO no valor de R$ 5.000,00, para contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção de equipamentos de laboratório, considerando o Relatório da Dispensa 90020/2024 (0348481), visando atender a demanda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Saúde - PPGCAS /UFJ, no exercício 2024, conforme créditos orçamentários do PROAP abaixo:
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SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA OTIMIZADA HOSPITALAR (36.119.800/0001-73) |
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Nº do Item |
Descrição do Item |
Unidade de Medida |
Quantidade solicitada |
Valor Unitário |
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1 |
Assistência Técnica / Manutenção - Equipamento Fluxo Laminar |
UN |
1 |
R$ 5.000,00 |
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TOTAL |
R$ 5.000,00 |
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
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PROGRAMA |
12364511304870001 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSI - NACIONAL |
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PTRES |
230547 |
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FONTE |
1000A00237 |
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NDD |
339039-17 - (Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos) |
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CENTRO DE CUSTOS |
15.09.07 - Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde (PPGCAS) - PROAP |
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PI |
OCCCUO9414N |
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UGR |
156808 - Pró-Reitoria de Pós-Graduação - UFJ |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 28/10/2024, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0349516 e o código CRC 72C94ADF. |
| Referência: Processo nº 23854.007157/2024-04 | SEI nº 0349516 |