UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Em atendimento à Requisição de Materiais 24/2024 - SIPAC (0291767) e Documento de Formalização da Demanda (0321518), autorizo a EMISSÃO de Nota de empenho ORDINÁRIO no valor global de R$ 23.555,00 (vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), para aquisição de material de proteção e segurança, considerando o Relatório da Dispensa 90079/2024 (0346599), para atendimento das demandas da Universidade Federal de Jataí, no exercício 2024, conforme créditos orçamentários e detalhamento abaixo:
| TABELA 1 - DADOS DOS ITENS E FORNECEDORES | |||||||||
| EMPENHO | FORNECEDOR | ITEM DO RELATÓRIO DA DISPENSA | DESCRIÇÃO - ITEM | NATUREZA DE DESPESA DETALHADA - NDD | UNIDADE DE MEDIDA | QTD. | VALOR UNITÁRIO - ITEM | VALOR TOTAL - ITEM | TOTAL EMPENHO |
| 1 | JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS, CNPJ 50.105.668/0001-71 |
1 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex , Superfície: Superfície Lisa , Formato: Ambidestra , Pó: Com Pó Bioabsorvível , Cor: C/ Cor , Tamanho: Grande - G , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Par Em Embalagem Individua |
33.90.30-28 | Embalagem 100,00 UN | 511 | 21,00 | 10.731,00 | 14.966,50 |
| 2 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Médio - M, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Par Em Embalagem Individual |
33.90.30-28 | Embalagem 100,00 UN | 197 | 21,50 | 4.235,50 | |||
| 2 | CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 |
3 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Pequeno - P, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Par Em Embalagem Individual, |
33.90.30-28 | Embalagem 100,00 UN | 386 | 22,25 | 8.588,50 | 8.588,50 |
| TOTAL | 23.555,00 | ||||||||
| TABELA 2 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS | |
| PROGRAMA | 12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE GOIAS |
| PTRES | 231318 |
| FONTE | 100000000 |
| CENTRO DE CUSTOS | 15.04 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS / PROPESSOAS |
| PI | M0000G0100N |
| UGR | 156805 - PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS |
MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 24/12/2024, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0359692 e o código CRC D64CE69F. |
| Referência: Processo nº 23854.004732/2024-17 | SEI nº 0359692 |