UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Em atendimento à Requisição de Materiais - SIPAC (0293490) e Documento de Formalização da Demanda (0313583), autorizo a EMISSÃO de Nota de empenho ORDINÁRIO no valor global de R$ 26.124,00 (vinte e seis mil cento e vinte e quatro reais), para aquisição de materiais de gênero alimentício, de acondicionamento e embalagem e gás, considerando o Relatório da Dispensa 90193/2024 (0346588) e Comprovante de Divulgação (0344924) , para atendimento das demandas da Universidade Federal de Jataí, no exercício 2024, conforme créditos orçamentários e detalhamento abaixo:
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TABELA 1 - DADOS DOS ITENS E FORNECEDORES (RELATÓRIO DA DISPENSA 90193/2024) |
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EMPENHO |
ITEM DO PREGÃO |
DESCRIÇÃO - ITEM |
NATUREZA DE DESPESA DETALHADA - NDD |
UNIDADE DE MEDIDA |
QTD. |
VALOR UNITÁRIO - ITEM |
VALOR TOTAL - ITEM |
TOTAL EMPENHO |
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1 |
VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS |
1 |
Água Mineral Natural Tipo: Com Gás , Material Embalagem: Plástico , Tipo Embalagem: Descartável |
33.90.30-07 |
Garrafa 500,00 ML |
1200 |
1,58 |
1.896,00 |
1.896,00 |
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3 |
Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Plástico, Tipo Embalagem: Descartável, |
33.90.30-07 |
Garrafa 500,00 ML |
3600 |
1,18 |
4.248,00 |
4.248,00 |
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2 |
HELENA RODRIGUES PEREIRA DAS POSSES, CNPJ 52.901.917/0001-60 |
2 |
Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Alumínio, Tipo Embalagem: Descartável, |
33.90.30-07 |
Copo 200,00 ML |
4800 |
1,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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TOTAL |
10.944,00 |
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TABELA 2 - DADOS DOS ITENS E FORNECEDORES - COMPROVANTE DE DIVULGAÇÃO 2015/2024 |
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EMPENHO |
FORNECEDOR |
ITEM - DISPENSA DE LICITAÇÃO |
DESCRIÇÃO - ITEM |
NATUREZA DE DESPESA DETALHADA - NDD |
UNIDADE DE MEDIDA |
QTD. |
VALOR UNITÁRIO - ITEM |
VALOR TOTAL - ITEM |
TOTAL EMPENHO |
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3 |
Bruno Anselmo Pereira de Sousa - EPP, CNPJ 20.357.353/0001-50 |
1 |
Água Mineral Natural Tipo: Sem Gás, Material Embalagem: Plástico, Tipo Embalagem: Descartável |
33.90.30-07 |
Garrafão 20,00 L |
220 |
15,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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2 |
Gás Refino De Petróleo - Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico |
33.90.30-04 |
Botijão 13,00 KG |
40 |
120,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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3 |
Botijão Para Gás - Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança |
33.90.30-04 |
Unidade |
2 |
370,00 |
740,00 |
740,00 |
||
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4 |
Botijão Para Gás - Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 13 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança |
33.90.30-19 |
Unidade |
10 |
340,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
||
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5 |
Botijão Para Gás - Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45 KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança |
33.90.30-19 |
Unidade |
2 |
1.470,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
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TOTAL |
15.180,00 |
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TABELA 3 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE GOIAS |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
100000000 |
|
CENTRO DE CUSTOS |
15.00 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
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PI |
M0000G0100N |
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UGR |
156878 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ UFJ |
MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 14/11/2024, às 08:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0355676 e o código CRC 4BB88E49. |
| Referência: Processo nº 23854.004814/2024-53 | SEI nº 0355676 |