UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Considerando o atendimento da Requisição Consolidada (0295393) e Documento de Formalização da Demanda (0302372), para aquisição de materiais para conclusão dos serviços de manutenção e reforma predial para atender às necessidades da Universidade Federal de Jataí – UFJ, considerando o Relatório da Dispensa 90187/2024 (0347982), visando atender a demanda da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA /UFJ, no exercício 2024, conforme detalhamento abaixo, autorizo:
1. A anulação das Notas de empenho abaixo, para fins de reclassificação da Natureza de Despesa:
2024NE000329: anular o valor total de R$ 120,00
2024NE000333: anular o valor total de R$ 1.219,68
2024NE000336: anular o valor total de R$ 1.153,52
2024NE000351: anular os itens 9 e 16
2. A inclusão de Notas de empenho, conforme segue:
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TABELA 1 – DADOS PARA EMISSÃO DOS EMPENHOS: 1, 2 e 3 |
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FORNECEDOR |
ITEM DO PREGÃO |
DESCRIÇÃO |
NATUREZA DA DESPESA |
QUANTIDADE SOLICITADA |
UNIDADE DE MEDIDA |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
TOTAL EMPENHO |
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1 |
AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO (48.041.828/0001- 14) |
11 |
Curva Eletroduto |
33.90.30-26 |
8 |
Unidade |
15 |
120,00 |
120,00 |
|
2 |
RMAX COMERCIAL LTDA (54.323.659/0001- 08) |
40 |
Tampão Condulete |
33.90.30-26 |
112 |
Unidade |
10,89 |
1.219,68 |
1.219,68 |
|
3 |
SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (48.920.400/0001- 41) |
1 |
Abraçadeira |
33.90.30-26 |
132 |
Unidade |
4,78 |
630,96 |
1.153,52 |
|
2 |
Adaptador Condulete |
124 |
Unidade |
1,16 |
143,84 |
||||
|
47 |
Tomada |
48 |
Unidade |
7,89 |
378,72 |
||||
|
TOTAL |
2.493,20 |
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TABELA 2 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHOS 1, 2 e 3 |
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PROGRAMA |
12364511320RK0052 – FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS - NO ESTADO DE GOIAS |
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ESFERA |
1 – FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1050000374 |
|
CENTRO DE CUSTOS |
15.11 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
|
PI |
M0000G0100N |
|
UGR |
156812 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UFJ |
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TABELA 3 – DADOS PARA EMISSÃO DO EMPENHO: 4 |
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FORNECEDOR |
ITEM DO PREGÃO |
DESCRIÇÃO |
NATUREZA DA DESPESA |
QUANTIDADE SOLICITADA |
UNIDADE DE MEDIDA |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
TOTAL EMPENHO |
|
|
4 |
SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (48.920.400/0001- 41) |
9 |
Tampa Condulete |
33.90.30-26 |
31 |
Unidade |
4,48 |
138,88 |
859,88 |
|
16 |
Fita Adesiva |
50 |
Rolo 50,00 M |
14,42 |
721,00 |
||||
|
TOTAL |
859,88 |
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TABELA 4 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA EMPENHO 4 |
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PROGRAMA |
12364511382820052 – REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO IFES - NO ESTADO DE GOIAS |
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ESFERA |
1 – FISCAL |
|
PTRES |
231320 |
|
FONTE |
3008000000 |
|
CENTRO DE CUSTOS |
15.11 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
|
PI |
M0000G0100N |
|
UGR |
156812 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UFJ |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesa
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 08/11/2024, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0354231 e o código CRC 649767AA. |
| Referência: Processo nº 23854.004967/2024-09 | SEI nº 0354231 |