UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
SETOR DE ORÇAMENTO
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo, em atendimento as Requisições de Materiais 45/2024, 47/2024 e 48/2024 (0295393), ao Documento de Formalização de Demanda 6/2023 (0302372) e, de acordo com o Termo de Referência 57/2024 (0323136), a EMISSÃO de nota de empenho (ordinário), no valor global de R$ 26.478,84 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme Relatório da Dispensa 90187/2024 (0347982), homologado em 22/10/2024, e considerando o Despacho DCL (0349296), cujo objeto da compra é aquisição de materiais de construção civil para conclusão dos serviços de manutenção e reforma predial para atender às necessidades da Universidade Federal de Jataí – UFJ, conforme detalhamento abaixo, alteração a fonte orçamentária por conta do esgotamento da fonte anteriormente indicada:
|
TABELA 1 – DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO |
|||||||||
|
EMPENHO |
FORNECEDOR |
ITEM DO PREGÃO |
DESCRIÇÃO - ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
QUANTIDADE SOLICITADA |
UNIDADE DE MEDIDA |
VALOR UNITÁRIO - ITEM |
VALOR TOTAL - ITEM |
TOTAL EMPENHO |
|
1 |
SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (48.920.400/0001-41) -
RE 92/2024 |
3 |
Alizar De Madeira |
33.90.30-24 |
4 |
Jogo |
59,31 |
237,24 |
26.478,84 |
|
6 |
Argamassa |
49 |
Saco 20,00 KG |
40,98 |
2.008,02 |
||||
|
9 |
Tampa Condulete |
31 |
Unidade |
4,48 |
138,88 |
||||
|
10 |
Cimento Portland |
40 |
Saco 50,00 KG |
52,47 |
2.098,80 |
||||
|
12 |
Tinta Esmalte |
10 |
Galão 3,60 L |
153,98 |
1.539,80 |
||||
|
13 |
Tinta Esmalte |
8 |
Galão 3,60 L |
161,32 |
1.290,56 |
||||
|
14 |
Tinta Esmalte |
2 |
Galão 3,60 L |
144,00 |
288,00 |
||||
|
15 |
Espaçador |
20 |
Pacote 50,00 UN |
10,68 |
213,60 |
||||
|
16 |
Fita Adesiva |
50 |
Rolo 50,00 M |
14,42 |
721,00 |
||||
|
17 |
Forro Teto |
78 |
Unidade |
57,59 |
4.492,02 |
||||
|
18 |
Gesso |
3 |
Saco 40,00 KG |
47,88 |
143,64 |
||||
|
20 |
Lixa |
150 |
Unidade |
3,07 |
460,50 |
||||
|
21 |
Massa Corrida |
18 |
Embalagem 25,00 KG |
127,47 |
2.294,46 |
||||
|
22 |
Moldura Teto |
16 |
Unidade |
41,91 |
670,56 |
||||
|
23 |
po |
140 |
Parafuso |
1,72 |
240,80 |
||||
|
24 |
Parafuso |
200 |
Unidade |
1,81 |
362,00 |
||||
|
25 |
Parafuso |
5 |
Centena |
19,02 |
95,10 |
||||
|
30 |
Portal Madeira |
2 |
Unidade |
215 |
430,00 |
||||
|
32 |
Argamassa |
15 |
Pacote 1,00 KG |
39,98 |
599,70 |
||||
|
33 |
Revestimento Piso |
90 |
Metro Quadrado |
61,54 |
5.538,60 |
||||
|
41 |
Revestimento Textura |
7 |
Lata 18,00 L |
182,98 |
1.280,86 |
||||
|
42 |
Diluente Tinta |
15 |
Lata 5,00 L |
88,98 |
1.334,70 |
||||
|
TOTAL |
26.478,84 |
||||||||
| TABELA 2 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS | |
| PROGRAMA | 12364511382820052 – REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO IFES - NO ESTADO DE GOIAS |
| ESFERA | 1 – FISCAL |
| PTRES | 231320 |
| FONTE | 3008000000 |
| CENTRO DE CUSTOS | 15.11 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA |
| PI | M0000G0100N |
| UGR | 156812 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UFJ |
Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 05/11/2024, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0352744 e o código CRC 02F18453. |
| Referência: Processo nº 23854.004967/2024-09 | SEI nº 0352744 |