Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SETOR DE ORÇAMENTO

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ

 

 

Autorizo, em atendimento as Requisições de Materiais 45/2024, 47/2024 e 48/2024  (0295393), ao Documento de Formalização de Demanda 6/2023 (0302372) e, de acordo com o Termo de Referência 57/2024 (0323136), a EMISSÃO de nota de empenho (ordinário), no valor global de R$ 41.019,89, conforme Relatório da Dispensa 90187/2024 (0347982), homologado em 22/10/2024, e considerando o Despacho DCL (0349296), cujo objeto da compra é aquisição de materiais de construção civil para conclusão dos serviços de manutenção e reforma predial para atender às necessidades da Universidade Federal de Jataí – UFJ, conforme detalhamento abaixo:

 

TABELA 1 – DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO
EMPENHO FORNECEDOR ITEM DO PREGÃO DESCRIÇÃO - ITEM NATUREZA DA DESPESA QUANTIDADE SOLICITADA UNIDADE DE MEDIDA VALOR UNITÁRIO - ITEM VALOR TOTAL - ITEM TOTAL EMPENHO
1 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO (48.041.828/0001-14) 11 Curva Eletroduto 33.90.30-24 8 Unidade 15,00 120,00 734,80
31 Presilha 33.90.30-24 124 Unidade 2,70 334,80
48 Conexão Hidráulica 33.90.30-24 20 Unidade 14,00 280,00
2 DANIEL KIM COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO (46.452.081/0001-61) 27 Plafonier 33.90.30-26 15 Unidade 75,00 1.125,00 1.125,00
3 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRE (27.518.373/0001-05) 4 Arame Galvanizado 33.90.30-24 5 Quilograma 21,51 107,55 107,55
4 RMAX COMERCIAL LTDA (54.323.659/0001-08) 40 Tampão Condulete 33.90.30-24 112 Unidade 10,89 1.219,68 1.219,68
5 ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA (53.746.705/0001-19) 26 Acessório Canaleta 33.90.30-24 90 Unidade 42,00 3.780,00 3.780,00
6 ULTRAMAX COMERCIAL LTDA (51.651.478/0001-12) 34 Selador 33.90.30-24 4 Lata 18,00 L 118,90 475,60 6.420,50
44 Tinta Acrílica 33.90.30-24 4 Lata 18,00 L 314,74 1.258,96
45 Tinta Acrílica 33.90.30-24 6 Lata 18,00 L 264,74 1.588,44
46 Tinta Acrílica 33.90.30-24 10 Lata 18,00 L 309,75 3.097,50
7 SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (48.920.400/0001-41) 1 Abraçadeira 33.90.30-24 132 Unidade 4,78 630,96 27.632,36
2 Adaptador Condulete 124 Unidade 1,16 143,84
3 Alizar De Madeira 4 Jogo 59,31 237,24
6 Argamassa 49 Saco 20,00 KG 40,98 2.008,02
9 Tampa Condulete 31 Unidade 4,48 138,88
10 Cimento Portland 40 Saco 50,00 KG 52,47 2.098,80
12 Tinta Esmalte 10 Galão 3,60 L 153,98 1.539,80
13 Tinta Esmalte 8 Galão 3,60 L 161,32 1.290,56
14 Tinta Esmalte 2 Galão 3,60 L 144,00 288,00
15 Espaçador 20 Pacote 50,00 UN 10,68 213,60
16 Fita Adesiva 50 Rolo 50,00 M 14,42 721,00
17 Forro Teto 78 Unidade 57,59 4.492,02
18 Gesso 3 Saco 40,00 KG 47,88 143,64
20 Lixa 150 Unidade 3,07 460,50
21 Massa Corrida 18 Embalagem 25,00 KG 127,47 2.294,46
22 Moldura Teto 16 Unidade 41,91 670,56
23 po 140 Parafuso 1,72 240,80
24 Parafuso 200 Unidade 1,81 362,00
25 Parafuso 5 Centena 19,02 95,10
30 Portal Madeira 2 Unidade 215 430,00
32 Argamassa 15 Pacote 1,00 KG 39,98 599,70
33 Revestimento Piso 90 Metro Quadrado 61,54 5.538,60
41 Revestimento Textura 7 Lata 18,00 L 182,98 1.280,86
42 Diluente Tinta 15 Lata 5,00 L 88,98 1.334,70
47 Tomada 33.90.30-26 48 Unidade 7,89 378,72
TOTAL 41.019,89

 

TABELA 2 – CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
PROGRAMA 12364511320RK0052 – FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS - NO ESTADO DE GOIAS
ESFERA 1 – FISCAL
PTRES 231318
FONTE 1050000374
CENTRO DE CUSTOS 15.11 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PI M0000G0100N
UGR 156812 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA UFJ

 

 

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ordenador de Despesas

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 28/10/2024, às 12:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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Referência: Processo nº 23854.004967/2024-09 SEI nº 0349414