UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SETOR DE ORÇAMENTO

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

Departamento de Contabilidade e Finanças/DCF/UFJ

Autorizo, para custear as despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí, conforme Inexigibilidade de Licitação n.° 160/2024 (0289697), enquadrada no Artigo 74, Inciso I da Lei nº 14133/22:

1) Anulação da importância de R$ 109.553,01 (cento e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e um centavos), do saldo da Nota de Empenho Global 2024NE000365 (0356416), emitido em 13/11/2024, em favor da empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, para complementação do pagamento da despesa de Agosto /2024, por motivo de atraso na liberação de financeiro do TED 13586, hora regularizado:

2) emitir Nota de Empenho Global na importância de R$ 168.176,28 (cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), em favor da empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, para custear as despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí, conforme Inexigibilidade de Licitação n.° 160/2024 (0289697), enquadrada no Artigo 74, Inciso I da Lei nº 14133/22, para complementação do pagamento da despesa de Dezembro/2024:

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

ORDENADOR DE DESPESAS

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 17/12/2024, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0370676 e o código CRC 5317EC34.

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