Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

Departamento de Contabilidade e Finanças/DCF/UFJ

 

Autorizamos a emissão de Nota de Empenho Global, na importância de R$ 827.175,10 (oitocentos e vinte e sete mil, cento e setenta e cinco reais e dez centavos), em favor da empresa Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A., CNPJ: 01.543.032/0001-04, para custear as despesa com o serviço de fornecimento de energia elétrica para a Universidade Federal de Jataí, conforme Inexigibilidade de Licitação n.° 160/2024 (0289697), enquadrada no Artigo 74, Inciso I da Lei nº 14133/22, para pagamento das despesas de Abril à Stembro/2024:

 

 

 

 

Créditos Orçamentários I

FAVORECIDO

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CNPJ

01.543.032/0001-04

TIPO DE EMPENHO

GLOBAL

PROGRAMA

12364511320RK0052 FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

ESFERA

1 - FISCAL

PTRES

231318

FONTE

1000000000

3008000000

NDD

EMPENHO 1 - Inexibilidade de Licitação nº 160/2024 (0289697) (COMPRASNET-ME)

  • Item 01==> 33.90.39-79 APOIO ADM TEC E OPERACIONAL ==> R$ 1,00

EMPENHO 2 - Inexibilidade de Licitação nº 160/2024 (0289697) (COMPRASNET-ME) (Passivo Anterior)

  • Item 02 ==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 100.000,00

EMPENHO 3- Inexibilidade de Licitação nº 160/2024 (0289697) (COMPRASNET-ME) (Passivo Anterior)

  • Item 02 ==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 253.537,10

CENTRO DE CUSTOS

1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PI

M0000G0100N

UGR

156812 SEINFRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 

 

 

 

Créditos Orçamentários II ===> EMENDA DE BANCADA 202471100011

FAVORECIDO

EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

CNPJ

01.543.032/0001-04

TIPO DE EMPENHO

GLOBAL

PROGRAMA

123645113219V0052 - APOIOFUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR

ESFERA

1 - FISCAL

PTRES

238628

FONTE

1000A0008U

NDD

EMPENHO 4 - Inexibilidade de Licitação nº 160/2024 (0289697) (COMPRASNET-ME)

  • Item 02 ==> 33.90.39-43 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ==> R$ 473.637,00

CENTRO DE CUSTOS

1511- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

PI

MSS45G0133N

UGR

156812 SEINFRA- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TED

13586

TRANSFERENCIA

1AATDR

 

Márcio Antônio Fernandes Carneiro

ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO

 

Marília Paranaíba Ferreira

GESTORA FINANCEIRA SUBSTITUTA

logotipo

Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO, Ordenador de Despesas Substituto, em 24/07/2024, às 10:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
logotipo

Documento assinado eletronicamente por MARILIA PARANAIBA FERREIRA, Gestor Financeiro Substituto, em 24/07/2024, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0310442 e o código CRC 9167991A.

Referência: Processo nº 23854.003136/2024-10 SEI nº 0310442