UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

SETOR DE ORÇAMENTO

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

DCF/UFJ

Em substituição à autorização PROAD (0361473),

Autorizamos:

1) Reforçar na importância de R$ 40.975,23 (quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e três centavos), o saldo do Empenho 2024NE000169 - 0290865, emitido em 27/05/2024, em favor da Empresa Saneamento de Goiás S.A (Saneago) - 01.616.929/0001-02, contratada por Inexigibilidade de Licitação 163/2024 (0286378), para Fornecimento de água e captação/tratamento de esgoto nos Campi da Universidade Federal de Jataí / UFJ, no exercício 2024, em atendimento à solicitação (0267077):

2) Emitir Nota de Empenho Global na importância de R$ 17.944,95 (dezessete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), m favor da Empresa Saneamento de Goiás S.A (Saneago) - 01.616.929/0001-02, contratada por Inexigibilidade de Licitação 163/2024 (0286378), para Fornecimento de água e captação/tratamento de esgoto nos Campi da Universidade Federal de Jataí / UFJ, no exercício 2024, em atendimento à solicitação (0267077):, para o pagamento da despesa de Dezembro/2024:

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ordenador de Despesas

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 17/12/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0370665 e o código CRC 439CE041.

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