UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autorização

Ao

Setor de Empenhos

DCF/UFJ

Em substituição à autorização PROAD (0333059),

Autorizamos Reforçar na importância de R$ 13.958,08 (treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), o saldo do Empenho 2024NE000169 - 0290865, emitido em 27/05/2024, em favor da Empresa Saneamento de Goiás S.A (Saneago) - 01.616.929/0001-02 por Inexigibilidade de Licitação 163/2024 (0286378), para Fornecimento de água e captação/tratamento de esgoto nos Campi da Universidade Federal de Jataí / UFJ, no exercício 2024, em atendimento à solicitação (0267077):

Marcos Wagner de Souza Ribeiro

Ordenador de Despesas

Francinelle Cabral Silva

Gestora Financeira

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Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 12/09/2024, às 11:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestor Financeiro, em 12/09/2024, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0333602 e o código CRC 2F22BDD4.

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