UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS

Despacho

À PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROAD/UFJ

Considerando o Comprovante Inexibilidade - 172/2024 (0279891), a nota de empenho 153/2024 0283039, e os certificados para comprovação da participação no evento 0298788, 0298790 e 0298791.

Apresentamos a Nota Fiscal - 11° Contratos Week (0299735) e o Ateste de Nota Fiscal/Fatura 0299740, e encaminhamos o p.p. para os devidos trâmites acerca da continuidade no processo de pagamento do presente objeto.

Atenciosamente,

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Documento assinado eletronicamente por LERUAMA PENA LEAL, Coordenadora de Gestão Contratos e Serviços, em 01/07/2024, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0299752 e o código CRC C8850118.

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