UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Departamento de Contabilidade e Finanças/UFJ
Autorizamos a emissão de duas notas de Empenho Global, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da Empresa MR COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ 17.031.812/0001-05, para a contratação de serviços de fornecimento de refeições no Restaurante Universitário, licitado conforme Termo de Homologação do PREGÃO 90002/2024 (0329711), para atendimento da Requisição 31/2023 (0179884), Termo de Referência 0258506), edital 02/2024 (0269354), Proposta Aprovada PE 02/2024 (0282505) e posterior encaminhamento à DGS para confecção do respectivo contrato:
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - EMPENHO 1 |
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LICITAÇÃO |
PREGÃO 90002/2024 (0329711) |
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RAZAO SOCIAL |
MR COMERCIO E SERVICO LTDA |
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CNPJ |
17.031.812/0001-05 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
5113.4002 - ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR - PNAES - DESPESAS DIVERSAS |
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ESFERA |
1- FISCAL |
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PTRES |
231327 |
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FONTE |
1000000000 |
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NDD |
339039-41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ITEM 01) - R$ 1300,00 339039-41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ITEM 02) - R$ 400,00 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1506- PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS |
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PI |
M0000G2300R |
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UGR |
156802 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE |
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VALOR |
R$ 1.700,00 |
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - EMPENHO 2 |
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LICITAÇÃO |
PREGÃO 90002/2024 (0329711) |
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RAZAO SOCIAL |
MR COMERCIO E SERVICO LTDA |
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CNPJ |
17.031.812/0001-05 |
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TIPO DE EMPENHO |
GLOBAL |
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PROGRAMA |
5113.20RK - FUNCIONAMENTO DAS IFES |
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ESFERA |
1- FISCAL |
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PTRES |
231318 |
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FONTE |
1000000000 |
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NDD |
339039-41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ITEM 01) - R$ 200,00 339039-41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ITEM 02) - R$ 100,00 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1506- PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS |
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PI |
M0000G2300R |
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UGR |
156802 PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE |
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VALOR |
R$ 300,00 |
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Marcos Wagner de Souza Ribeiro
Ordenador de Despesas
Francinelle Cabral Silva
Gestora Financeira
 | Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestor Financeiro, em 24/09/2024, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Ordenador de Despesas, em 24/09/2024, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0337923 e o código CRC 67CD0400. |
| Referência: Processo nº 23854.005654/2023-89 | SEI nº 0337923 |