UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS
Gerenciamento de Riscos
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2022 (0020292)
Contratação de empresa para serviços de eventos e similares.
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RISCO 1 - FALTA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA OFICIALIZAR A RENOVAÇÃO CONTRATUAL |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Atraso no andamento do processo. | |
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2 |
Finalização do prazo de vigência contrautal ocasionando descontinuidade na prestação do serviço. | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual. | Equipe de Gestão do contrato |
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2 |
Solicitar documentação necessária de forma antecipada. | Equipe de Gestão do contrato |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Acompanhar o requisitante e a empresa contratada para adequação necessária. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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2 |
Acompanhar o requisitante e a empresa contratada para adequação necessária. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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RISCO 2 - LIMITAÇÕES NO LEVANTAMENTO DE MERCADO |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Visão restrita da solução das atividades, devido aos entraves para interação com o mercado público e privado | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Estabelecer parcerias com entes públicos, ou com a iniciativa privada, que executam as mesmas atividades para troca de experiência. | Equipe de planejamento |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Buscar informações sobre o mercado com base em estudos, obras literárias, entre outras. | Equipe de planejamento |
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RISCO 3 - TERMO DE REFERÊNCIA COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Erros no dimensionamento das proposta | |
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2 |
Prejuízo na gestão e fiscalização do contrato | |
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3 |
Impugnação ao Edital | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Os membros da equipe de planejamento e demais interessados deverão revisar todo o conteúdo elaborado antes da publicação. | Equipe de planejamento |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Prestar esclarecimentos aos licitantes quando questionado como forma de orientar a correta elaboração da proposta | Equipe de contratação |
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2 |
Prever cláusula para tratar casos omissos no termo de referência que remete aos normativos que fundamentam o procedimento | Equipe de planejamento |
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3 |
Republicação do edital em caso de necessidade de alteração das informações que impactem no valor publicado. |
Equipe de contratação |
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RISCO 4 - FALHA NO ATENDIMENTO PELA CONTRATADA |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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2 |
Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. | Equipe de Planejamento da contratação |
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3 |
Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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4 |
Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato + Equipe de penalidades |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Apuração de Penalidade | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato + Equipe de penalidades |
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RISCO 5 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Realizar avaliações periódicas dos serviços: adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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RISCO 6 - DESCUMPRIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Atraso na execução do objeto ou não execução. | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Realizar avaliações periódicas dos serviços: adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Fazer as solicitações de adequação via oficio. Caso a contratada não atenda a solicitação. Proceder com Processo de Penalidade e possível encerramento de contrato | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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RISCO 7 - AUSÊNCIA DE COLABORES NOS POSTOS DE TRABALHO |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Afetar o desenvolvimento diário do serviço. | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Verificação no controle prévio de reposição do posto de trabalho dentro da legalidade prevista no contrato | Equipe de Fiscalização |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Convocação imediata do posto de trabalho ou seu substituto legal. | Equipe de Fiscalização |
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RISCO 8 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Problemas judiciais e indenizações de direitos trabalhistas (responsabilização subsidiária) | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Verificação mensal, pelo fiscal do contrato, dos comprovantes de pagamentos dos encargos trabalhistas | Equipe de Fiscalização |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Aplicação de penalidades com possibilidade de rescisão do contrato em casos reincidentes. | Equipe de Fiscalização |
 | Documento assinado eletronicamente por HUGO MELO BORGES, Gestor de Contrato, em 20/02/2025, às 08:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0394970 e o código CRC 2F1CCA97. |
| Referência: Processo nº 23854.002036/2022-04 | SEI nº 0394970 |