UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Despacho
A
Diretoria de Contratos
Considerando a insuficiência de saldo nos itens conforme proposta (0182712), no contrato contrato 22/2022 (0020292) para possibilitar reforço de saldo do empenho existente e emissão de empenho referente novos itens, para atendimento da autorização (0205969), possibilitando a liquidação da nota fiscal 107 (0197892), com valor total de R$ 47.910,00 (quarenta e sete mil, novecentos e dez reais), enviamos processo para providências.
Obrigado.
Dyomar Toledo Lopes
PROAD/UFJ.
| Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Gestor Financeiro, em 26/10/2023, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0207454 e o código CRC ABB65305. |
Referência: Processo nº 23854.002036/2022-04 | SEI nº 0207454 |