UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Em atendimento às Requisições DCL 269-270-272-271/2023 (0201257) e Documento de Formalização de Demanda DFD (0203920), autorizamos a EMISSÃO de Nota de empenho ORDINÁRIO no valor de R$ 7.813,29 (sete mil, oitocentos e treze reais e vinte e nove centavos), para aquisição de materiais abaixo , via Dispensa Eletrônica, conforme comprovante de divulgação 66/2023 (0207045), visando atender a demanda da PPCAS, no exercício 2023, conforme créditos orçamentários do PROAP, TED 12207/2023 abaixo:
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
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|---|---|
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TIPO DE EMPENHO |
Ordinário |
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PROGRAMA |
5013.0487.0001 - CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO NO ENSINO - NACIONAL |
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PTRES |
170062 |
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FONTE |
1000A00237 |
|
CENTRO DE CUSTOS |
15.22.04 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS À SAÚDE / PPGCAS |
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PI |
OCCCUO9414N |
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UGR |
156808 - COORD. POS GRADUACAO UFJ |
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FORNECEDOR |
ITEM |
DISCRIM |
QUANT |
UNID |
VR UNIT |
VL TOTAL |
NDD |
|
ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA COSTA - CNPJ 41.288.830/0001-43 |
01 |
Abaixador Lingua |
11 |
Pct 100 Un |
R$ 8,82 |
R$ 97,02 |
3.3.90.30.35 |
|
29 |
Compressa Gaze |
03 |
Rolo 91 M |
R$ 164,90 |
R$ 494,70 |
3.3.90.30.36 |
|
|
TOTAL DO FORNECEDOR |
R$ 591,72 |
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SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - CNPJ 45.812.327/0001-04 |
02 |
Alcool Etílico |
02 |
Lt |
R$ 37,52 |
R$ 75,04 |
3.3.90.30.11 |
|
32 |
Meio de Cultura |
01 |
Fr 500 Gr |
R$ 406,28 |
R$ 406,28 |
3.3.90.30.40 |
|
|
TOTAL DO FORNECEDOR |
R$ 481,32 |
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RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL - CNPJ 38.072.714/0001-88 |
28 |
Coletor |
1000 |
Un |
R$ 0,87 |
R$ 870,00 |
3.3.90.30.35 |
|
34 |
Microtubo |
3000 |
Un |
R$ 0,15 |
R$ 450,00 |
3.3.90.30.35 |
|
|
TOTAL DO FORNECEDOR |
R$ 1.320,00 |
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REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 16.926.786/0001-02 |
31 |
Meio de Cultura |
01 |
Fr 500 Gr |
R$ 458,65 |
R$ 458,65 |
3.3.90.30.40 |
|
36 |
Reagente p/ Diagn Clínico 1 |
75 |
Teste |
R$ 21,32 |
R$ 1.599,00 |
3.3.90.30.40 |
|
|
37 |
Reagente p/ Diagn Clínico 5 |
01 |
Un |
R$ 208,99 |
R$ 208,99 |
3.3.90.30.11 |
|
|
38 |
Reagente p/ Diagn Clínico 5 |
02 |
Un |
R$ 108,35 |
R$ 216,70 |
3.3.90.30.11 |
|
|
40 |
Reagente p/ Diagn Clínico 5 |
01 |
Un |
R$ 522,54 |
R$ 522,54 |
3.3.90.30.11 |
|
|
41 |
Reagente p/ Diagn Clínico 5 |
02 |
Un |
R$ 99,62 |
R$ 199,24 |
3.3.90.30.11 |
|
|
42 |
Reagente p/ Diagn Clínico 5 |
01 |
Un |
R$ 213,84 |
R$ 213,84 |
3.3.90.30.40 |
|
|
44 |
Reagente p/ Diagn Clínico 5 |
02 |
Un |
R$ 53,28 |
R$ 106,56 |
3.3.90.30.11 |
|
|
45 |
Reagente p/ Diagn Clínico 5 |
01 |
Un |
R$ 416,75 |
R$ 416,75 |
3.3.90.30.40 |
|
|
TOTAL DO FORNECEDOR |
R$ 3.942,27 |
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MEDDY SOLUCOES INTEGR EM SAUDE LTDA - CNPJ 40.929.669/0001-87 |
35 |
Placa Labotarório |
119 |
Un |
R$ 416,75 |
R$ 1.477,98 |
3.3.90.30.35 |
|
TOTAL DO FORNECEDOR |
R$ 1.477,98 |
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|
TOTAL GERAL |
R$ 7.813,29 |
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Américo Nunes da Silveira Neto - Ordenador de Despesas
Dyomar Toledo Lopes - Gestor Financeiro
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Gestor Financeiro, em 21/11/2023, às 09:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Ordenador de Despesas, em 21/11/2023, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0214730 e o código CRC EE2DF288. |
| Referência: Processo nº 23854.007635/2023-97 | SEI nº 0214730 |