UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizamos, em atendimento, Requisição SIPAC 53/2023 (0170989), aos Documentos de Formalização de Demanda 192/2022 (0171574), 193/2022 (0171576), 195/2022 (0171578) e 2096/2022 (0171580) e de acordo com os Termos de referência 46/2023 (0171888), 47/2023 (0171889), 49/2023 (0171891) e 50/2023 (0171964), a EMISSÃO de nota de empenho (ordinário), no valor global de R$ 23.685,71, conforme Relatório da Dispensa 41/2023 (0200019), homologado em 10/10/2023, cujo objeto da compra é aquisição de ativador/desativador de fitas eletromagnéticas, capa plástica para proteção de crachá, carimbos datadores, carimbo de madeira uma linha, cordão para crachá e etiqueta eletromagnética ativável/desativável, para atender às necessidades da Universidade Federal de /Jataí – UFJ, conforme descrito abaixo:
Créditos orçamentários 1:
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TABELA 1 - DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO |
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|
EMPENHO |
FORNECEDOR |
ITENS DO PREGÃO |
NDD |
QUANTIDADE |
UNIDADE |
VALOR UNIT. ITEM |
VALOR TOTAL ITEM |
TOTAL EMPENHO |
|
01 |
GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA, CNPJ 47.211.967/0001-86, |
6 |
33.90.30-44 |
5 |
CAIXA |
1.140,12 |
5.700,60 |
5.700,60 |
|
02 |
A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS, CNPJ 23.764.812/0001-09 |
2 |
33.90.30-44 |
5000 |
UND |
0,44 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
03 |
NILCELI DA SILVA, CNPJ 07.918.941/0001-58 |
3 |
33.90.30-16 |
4 |
UND |
69,28 |
277,12 |
305,11 |
|
4 |
1 |
UND |
27,99 |
27,99 |
||||
|
04 |
IDPROMO COMERCIAL LTDA, CNPJ 17.791.755/0001-54 |
5 |
33.90.30-44 |
5000 |
UND |
1,90 |
9.500,00 |
9.500,00 |
|
TOTAL |
R$ 17.705,71 |
|||||||
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TABELA 1 |
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
5013 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
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FONTE DE RECURSOS |
1444000000 |
|
PTRES |
170646 |
|
UGR |
156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
|
CENTRO DE CUSTO |
1104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
|
PI |
M0000G0100N - CUSTEIO |
Créditos orçamentários 2:
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TABELA 2 - DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO |
||||||||
|
EMPENHO |
FORNECEDOR |
ITENS DO PREGÃO |
NDD |
QUANTIDADE |
UNIDADE |
VALOR UNIT. ITEM |
VALOR TOTAL ITEM |
TOTAL EMPENHO |
|
01 |
GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA, CNPJ 47.211.967/0001-86, |
1 |
44.90.52-24 |
1 |
UND |
5.980,00 |
5.980,00 |
5.980,00 |
|
TOTAL |
R$ 5.980,00 |
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS - TABELA 2 |
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
12364501382820052 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INS - NO ESTADO DE GOIÁS |
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FONTE DE RECURSOS |
1000000000 |
|
PTRES |
170648 |
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UGR |
156678 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
|
CENTRO DE CUSTO |
1104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
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PI |
M0000G6000N - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIPAME |
AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO - Ordenador de Despesas
DYOMAR TOLEDO LOPES - Gestor Financeiro
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Gestor Financeiro, em 07/11/2023, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Ordenador de Despesas, em 07/11/2023, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0210718 e o código CRC C2E996FA. |
| Referência: Processo nº 23854.005420/2023-31 | SEI nº 0210718 |