UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
AUTORIZAÇÃO
Ao
Setor de Compras
PROAD/UFJ
Autorizamos e emissão de Empenho Ordinário, na importância total de R$ 26.818,59 (vinte e seis mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), em favor dos fornecedores abaixo, habilitados conforme comprovante de divulgação de Dispensa de Licitação 48/2023 (0196272), realizada em atendimento ao Documento de Formalização de Demanda COAD-REJ (0186556), conforme Requisições SIPAC do ICS/NPC - 88/2023, e da Faculdade de Educação/Brinquedoteca - 177/2023 (0184277), de acordo com os créditos orçamentários abaixo:
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
5013 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
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NATUREZA DE DESPESA |
3.3.90.30-14 - Material educativo e esportivo |
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FONTE DE RECURSOS |
1000000000 |
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PTRES |
231318 |
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PI |
M0000G0100N |
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Empenho 01 |
ISAIAS DA SILVA SOLUCOES LTDA - 50.810.302/0001-01 |
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UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
01 |
Bola Futsal |
Peça |
15 |
R$ 149,87 |
R$ 2.248,05 |
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|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 2.248,05 |
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Empenho 02 |
TECNOCOM INFORMÁTICA LTDA - 06.049.744/0001-87 |
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UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
24 |
Espaguete Hidroginástica - |
Peça |
40 |
R$ 14,70 |
R$ 588,00 |
|
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156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
27 |
Prancha Natação |
Peça |
15 |
R$ 32,09 |
R$ 481,35 |
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|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 1.069,35 |
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Empenho 03 |
UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
156824 |
1518 - Faculdade de Educação / FE |
08 |
Esquema Corporal |
Conj |
02 |
R$ 244,67 |
R$ 489,34 |
|
|
156824 |
1518 - Faculdade de Educação / FE |
16 |
Brinquedo Teatro de Fantoche |
Peça |
01 |
R$ 182,86 |
R$ 182,86 |
|
|
156824 |
1518 - Faculdade de Educação / FE |
20 |
Brinquedo Piscina de Bolinha |
Peça |
01 |
R$ 1.765,74 |
R$ 1.765,74 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 2.437,94 |
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Empenho 04 |
CLAUDIO BARBOSA DA CRUZ JUNIOR - 51.971.490/0001-04 |
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UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
03 |
Bola Futebol Campo |
Peça |
20 |
R$ 182,74 |
R$ 3.654,80 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 3.654,80 |
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Empenho 05 |
MARCOS E BERTA LTDA. - EPP - 09.035.549/0001-96 |
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UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
02 |
Bola Basquetebol |
Peça |
15 |
R$ 168,76 |
R$ 2.531,40 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 2.531,40 |
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Empenho 06 |
BIKE SUL COM E SERVIÇOS EIRELI. - ME - 94.684.099/0001-31 |
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UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
01 |
Arco Bambolê |
Peça |
30 |
R$ 44,36 |
R$ 1.330,80 |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
05 |
Bola Ginástica Rítmica |
Peça |
30 |
R$ 75,66 |
R$ 2.269,80 |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
28 |
Rede Basquete |
Pares |
03 |
R$ 96,04 |
R$ 288,12 |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
29 |
Rede Futsal |
Pares |
03 |
R$ 251,26 |
R$ 753,78 |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
30 |
Rede Futebol |
Pares |
02 |
R$ 735,77 |
R$ 1.471,54 |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
31 |
Rede Volei |
Peça |
02 |
R$ 256,54 |
R$ 513,08 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 6.627,12 |
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Empenho 07 |
ESTÂNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 41.823.302/0001-47 |
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UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
06 |
Bola Handebol H2L |
Peça |
10 |
R$ 180,00 |
R$ 1.800,00 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 1.800,00 |
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Empenho 08 |
FABRICIO RACHADEL COSTA ME - 33.618.396/0001-94 |
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|
UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
21 |
Colchonete Material |
Peça |
40 |
R$ 50,00 |
R$ 2.000,00 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 2.000,00 |
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|
Empenho 09 |
SC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 41.524.989/0001-10 |
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UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
07 |
Bola Handebol H3L |
Peça |
05 |
R$ 303,41 |
R$ 1.517,05 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 1.517,05 |
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Empenho 10 |
A M XAVIER COMÉRCIO - 47.440.165/0001-48 |
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|
UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156824 |
1518 - Faculdade de Educação / FE |
13 |
Brinquedo Kit de Ferramentas Infantil |
Kit 45 pç |
04 |
R$ 224,87 |
R$ 899,48 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 899,48 |
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Empenho 11 |
UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
22 |
Colete Futebol |
Peça |
20 |
R$ 32,67 |
R$ 653,40 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 653,40 |
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Empenho 12 |
GABRIELA ALBUQUERQUE SILVA SOARES - 46.436.772/0001-71 |
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|
UGR |
CENTRO DE CUSTO |
ITEM |
ESPECIFICAÇÃO |
UNID |
QUANT |
VL UNIT |
VL TOTAL |
|
|
156822 |
1522 - Instituto de Ciências da Saúde |
23 |
Colete Futebol |
Peça |
30 |
R$ 46 |
R$ 1.380,00 |
|
|
TOTAL DO EMPENHO |
R$ 1.380,00 |
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|
Marcos Wagner de Souza Ribeiro Ordenador de Despesas |
Francinelle Cabral Silva Gestora Financeira |
 | Documento assinado eletronicamente por MARCOS WAGNER DE SOUZA RIBEIRO, Pró-Reitor de Administração e Finanças, em 21/02/2024, às 11:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por FRANCINELLE CABRAL SILVA, Gestor Financeiro, em 21/02/2024, às 17:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0247046 e o código CRC AB0F824A. |
| Referência: Processo nº 23854.006298/2023-11 | SEI nº 0247046 |