UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
DIRETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
Despacho
Ao
Setor de Orçamento
Segue presente processo referente a despesa com MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO, emitidos conforme autorização 0026467, conferidos conforme declaração 0026854, e assinados conforme nota de empenho 2022NE000199 - 0027183.
Camila Lemos
Setor de Liquidações e Empenhos.
DCF/UFJ.
 | Documento assinado eletronicamente por CAMILA LEMOS DE FREITAS, Colaboradora Terceirizada, em 23/05/2022, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0027185 e o código CRC A4BFF2CD. |
| Referência: Processo nº 23854.002944/2022-90 | SEI nº 0027185 |