UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
DCF/PROAD/UFJ
1- ANULAÇÃO
Autorizamos, anulação de saldo do empenho ordinário 2022NE000188 - 0022309, no valor de R$ 3.000,00, emitido em 04/05/2022, em favor da Empresa MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05, referente a contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão de bilhetes, alteração, cancelamento e reembolso, via adesão à Ata de Registro de Preços do PE 00006/2021 (0016238), gerenciado pela UASG 160472 - 5º Batalhão de Infantaria Leve, conforme Declaração de Aceite do Órgão Gerenciador (0016234) e do Fornecedor (0019897), conforme abaixo:
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Grupo |
ITEM |
DESCRIÇÃO |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
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01 |
03 |
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens. Repasse do valor da passagem aérea nacional e internacional compreendendo os valores da passagem aérea, taxas de embarque, outras taxas e multas devidas as companhias de transporte em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens adquiridas |
3,0 |
R$ 1.000,00 |
R$ 3.000,00 |
|
TOTAL |
R$ 3.000,00 |
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2 - REFORÇO
Autorizamos o reforço de saldo da nota de empenho 2022NE000263 - 0043514, emitida em 07/07/2022, no valor de R$ 3.000,00, em favor da Empresa MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05, em atendimento Pedido de Serviço 0027150, Processo 23854.003290/2022-11, Projeto PRPI Nº 03/2022 "Processo Seletivo para concessão de Diárias e/ou Passagens para participação em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão", ,para aquisição de contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão de bilhetes, alteração, cancelamento e reembolso, via adesão à Ata de Registro de Preços do PE 00006/2021 (0016238), gerenciado pela UASG 160472 - 5º Batalhão de Infantaria Leve, conforme Declaração de Aceite do Órgão Gerenciador (0016234) e do Fornecedor (0019897), conforme abaixo:
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Grupo |
ITEM |
DESCRIÇÃO |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
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01 |
03 |
Prestação de Serviços de Agenciamento de Viagens. Repasse do valor da passagem aérea nacional e internacional compreendendo os valores da passagem aérea, taxas de embarque, outras taxas e multas devidas as companhias de transporte em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de passagens adquiridas |
3,0 |
R$ 1.000,00 |
R$ 3.000,00 |
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TOTAL |
R$ 3.000,00 |
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Américo Nunes da Silveira Neto ORDENADOR DE DESPESAS |
Dyomar Toledo Lopes GESTOR FINANCEIRO |
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 21/09/2022, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 22/09/2022, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por GIULENA ROSA LEITE, Vice-Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 07/10/2022, às 11:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0068323 e o código CRC 208108CC. |
| Referência: Processo nº 23854.001494/2022-18 | SEI nº 0068323 |