UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Autorização

Ao

Setor de Empenho/DCF/PROAD/UFJ

1- ANULAÇÃO

Autorizamos, anulação de saldo empenho ordinário no valor de R$ 5.500,00, em favor da Empresa MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05, referente a contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão de bilhetes, alteração, cancelamento e reembolso, via adesão à Ata de Registro de Preços do PE 00006/2021 (0016238), gerenciado pela UASG 160472 - 5º Batalhão de Infantaria Leve, conforme Declaração de Aceite do Órgão Gerenciador (0016234) e do Fornecedor (0019897), conforme abaixo:

2-  INCLUSÃO

Em atendimento ao Pedido de Serviço PPGE (0037643), autorizamos a emissão de empenho no valor de R$ 1.500,00, em favor da Empresa MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05, para aquisição de contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão de bilhetes, alteração, cancelamento e reembolso, via adesão à Ata de Registro de Preços do PE 00006/2021 (0016238), gerenciado pela UASG 160472 - 5º Batalhão de Infantaria Leve, conforme Declaração de Aceite do Órgão Gerenciador (0016234) e do Fornecedor (0019897), conforme abaixo:

Os créditos orçamentários estão previstos:

3 -  INCLUSÃO

Em atendimento Pedido de Serviço 0027150, Processo 23854.003290/2022-11, Projeto PRPI Nº 03/2022 "Processo Seletivo para concessão de Diárias e/ou Passagens para participação em eventos acadêmicos, científicos, tecnológicos ou de extensão", autorizamos a emissão de empenho no valor de R$ 4.000,00, em favor da Empresa MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05, para aquisição de contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão de bilhetes, alteração, cancelamento e reembolso, via adesão à Ata de Registro de Preços do PE 00006/2021 (0016238), gerenciado pela UASG 160472 - 5º Batalhão de Infantaria Leve, conforme Declaração de Aceite do Órgão Gerenciador (0016234) e do Fornecedor (0019897), conforme abaixo:

Os créditos orçamentários estão previstos:

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Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 06/07/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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Documento assinado eletronicamente por GIULENA ROSA LEITE, Vice-Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 07/07/2022, às 11:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0039966 e o código CRC F7236B62.

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