UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
DCF/PROAD/UFJ
Em atendimento ao DESPACHO DCL (0080180), conforme Requisição de Materiais CISAU (0071130) e Relatório de Homologação da DL 61/2022 (0080607), de 03/11/2022, autorizamos a emissão de nota de empenho ordinário no valor total de R$ 13.887,12 (treze mil oitocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), para aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, a serem empregados em laboratórios do curso de medicina, com a utilização de recursos de custeio do plano orçamentário para apoio ao funcionamento de graduação em medicina.
Empenho 01)
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NOME DO FORNECEDOR: GRC - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ 38.288.133/0001-88 |
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|
ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
|
01 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Adaptador Modelo: Benjamim |
PÇ |
20 |
14,89 |
297,80 |
|
VALOR TOTAL |
297,80 |
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Empenho 02)
|
NOME DO FORNECEDOR: FOX STORE LTDA - CNPJ 42.240.841/0001-16 |
||||||
|
ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
|
2 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Barra de Heletroduto PVC |
UN |
34 |
106,77 |
3.630,18 |
|
3 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Curva 90G Eletroduto em PVC |
UN |
20 |
19,04 |
380,80 |
|
4 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Caixa de passagem condulete |
UN |
40 |
16,12 |
644,80 |
|
9 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Caixa Top 5 Saídas |
UN |
30 |
11,80 |
354,00 |
|
10 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Carregador de pilhas 9v Recarregavel |
UN |
3 |
77,43 |
232,29 |
|
11 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Controle remoto de Universal Eos para ar condicionado Split |
UN |
05 |
39,71 |
198,55 |
|
VALOR TOTAL |
5.440,62 |
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Empenho 03)
|
NOME DO FORNECEDOR: GSAFI LTDA - CNPJ 46.022.535/0001-64 |
||||||
|
ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
|
05 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Cabo de rede 2 bobinas de 250 metros |
UN |
500 |
2,52 |
1260,00 |
|
12 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
Extensão Elétrica 6 Tomada 5 metros |
UN |
30 |
78,05 |
2341,50 |
|
VALOR TOTAL |
3.601,50 |
|||||
Empenho 04)
|
NOME DO FORNECEDOR: ROMULO SALVADOR PAIM 01033943037 - CNPJ 27.813.226/0001-68 |
||||||
|
ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
|
06 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
CABO HDMI 3M GOLD |
UN |
50 |
24,63 |
1231,50 |
|
VALOR TOTAL |
1.231,50 |
|||||
Empenho 05)
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NOME DO FORNECEDOR: EDINEIA DA SILVA EDUARDO - BANCA DO CARTUCHO EIRELI - CNPJ 36.756.134/0001-84. |
||||||
|
ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
|
07 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
CABO HDMI 20 METROS 4K 19 PINOS |
UN |
25 |
119,83 |
2995,75 |
|
08 |
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO |
CABO USB IMPRESSORA 10 METROS |
UN |
05 |
63,99 |
319,95 |
|
VALOR TOTAL |
3.315,70 |
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Os créditos orçamentários estão previstos:
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
5013 20RK FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO (P.O. APOIO AO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO EM MEDICINA) |
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FONTE DE RECURSOS |
8100000000 |
|
PTRES |
204249 |
|
UGR |
156822 - CISAU UFJ |
|
CENTRO DE CUSTO |
110401 - UNIDADE ACADEMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE |
|
PI |
M0000G0100N |
|
Américo Nunes da Silveira Neto |
Dyomar Toledo Lopes |
|
Ordenador de Despesa |
Gestor Financeiro |
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 03/11/2022, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 03/11/2022, às 16:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0080612 e o código CRC 17B7DA28. |
| Referência: Processo nº 23854.007218/2022-63 | SEI nº 0080612 |