UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
DCF/PROAD/UFJ
Em atendimento ao DESPACHO DCL (0074462), conforme Requisição de Materiais CISAU (0065989) e Relatório de Homologação - DL 56/2022 (0074893), de 13/10/2022, autorizamos a emissão de nota de empenho ordinário no valor total de R$ 27.946,76 (vinte e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), para aquisição de materiais de limpeza e de manutenção de bens imóveis, a serem empregados em instalações de uso da comunidade universitária ligada ao curso de medicina, com a utilização de recursos de custeio do plano orçamentário para apoio ao funcionamento de graduação em medicina.
Empenho 01)
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NOME DO FORNECEDOR: HOME HELP SERVICOS E REFORMAS LTDA - CNPJ 40.563.774/0001-45 |
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ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
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01 |
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza |
CERA LÍQUIDA INCOLOR |
GAL 05 L |
100 |
R$ 30,00 |
R$ 3.000,00 |
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VALOR TOTAL |
R$ 3.000,00 |
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Empenho 02)
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NOME DO FORNECEDOR: WELLINGTON DE SOUZA VASCONCELOS 04788493110 - CNPJ 39.370.620/0001-58 |
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ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
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03 |
3.3.90.30.24 - Material Manut. Bens imóveis |
PELÍCULA INSUFILM AUTO-ADESIVA, COR BLACKOUT |
BOBINA 15 M |
47 |
R$ 483,98 |
R$ 22.747,06 |
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04 |
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza |
DISPENSER HIGIENIZADOR (ALCOOL OU SABONETE), CAP. 800 ML |
PEÇA |
50 |
R$ 26,00 |
R$ 1.300,00 |
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VALOR TOTAL |
R$ 24.047,06 |
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Empenho 03)
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NOME DO FORNECEDOR: COMERCIAL TARGET DE EPI E EPC LTDA - CNPJ 19.367.167/0001-13 |
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ITEM |
NATUREZA DA DESPESA |
DESCRIÇÃO |
UNIDADE |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
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01 |
3.3.90.30.22 - Material de Limpeza |
DISPENSER P/ PAPEL TOALHA |
PEÇA |
100 |
R$ 29,99 |
R$ 899,70 |
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VALOR TOTAL |
R$ 899,70 |
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Os créditos orçamentários estão previstos:
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AÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
5013 20RK FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO (P.O. APOIO AO FUNCIONAMENTO DA GRADUAÇÃO EM MEDICINA) |
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FONTE DE RECURSOS |
8100000000 |
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PTRES |
204249 |
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UGR |
156822 - CISAU UFJ |
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CENTRO DE CUSTO |
110401 - UNIDADE ACADEMICA CIÊNCIAS DA SAÚDE |
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PI |
M0000G0100N |
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Américo Nunes da Silveira Neto |
Dyomar Toledo Lopes |
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Ordenador de Despesa |
Gestor Financeiro |
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 17/10/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 17/10/2022, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0074939 e o código CRC 2F6BA0E1. |
| Referência: Processo nº 23854.006811/2022-92 | SEI nº 0074939 |