UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Departamento de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizo, em atendimento Requisição de Materiais PPGCAS (0039803), e de acordo com o termo de referência (0039876), a emissão de notas de empenho (ordinário), no valor global de R$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais), de acordo com a tabela abaixo, conforme Dispensa Eletrônica 39/2022 (0042519), homologada em 28/07/2022 (0046567), com o objetivo de aquisição de materiais de informática para atender à demanda do Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Jataí – UFJ, conforme descrito abaixo, com a utilização de recursos PROAP, TED 9580:
=> Recursos provenientes da TED 9580/2020 com vigência: 27/04/2021 - 31/12/2022:
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PROGRAMA |
5013.0487 - Concessão de Bolsas de Estudo no Ensino Superior |
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PTRES |
170062 |
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FONTE |
8100915405 |
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NDD |
3.3.90.30-17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO |
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CENTRO DE CUSTOS |
11.99.01.17 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS APLICADAS A SAÚDE - PROAP |
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PI |
M0000G0100N |
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UGR |
156808 - COORD. POS GRADUACAO UFJ |
Empenho 01)
| FORNECEDOR: ILCINEIA DA SILVA MIGUEL LUCINDO - CNPJ41.246.205/0001-39; | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | VR UNIT | VR TOTAL |
| 01 | Memória DDR4 Kingston 8GB 2666MHz DIMM | 01 | PEÇA | R$ 274,00 | R$ 274,00 |
| 02 | Memória DDR4 Kingston 8GB 2400MHz SODIMM | 01 | PEÇA | R$ 274,00 | R$ 274,00 |
| 03 | HD Externo 1TB Especificação: | 02 | PEÇA | R$ 375,00 | R$ 750,00 |
| TOTAL | R$ 1.298,00 | ||||
Empenho 02)
| FORNECEDOR: MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS EIRELI -CNPJ 30.814.518/0001-20 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | VR UNIT | VR TOTAL |
| 04 | CABO USB MACHO X USB MACHO | 02 | PEÇA | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| 05 | ADAPTADOR CURTO 25MM | 02 | PEÇA | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| TOTAL | R$ 190,00 | ||||
Empenho 03)
| FORNECEDOR:DANIEL G DE MACEDO INFORMATICA- CNPJ 41.834.883/0001-12 | |||||
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNIDADE | VR UNIT | VR TOTAL |
| 06 | PEN DRIVE SANDISK CRUZER FORCE - SDCZ71 16GB | 03 | PEÇA | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
| TOTAL | R$ 102,00 | ||||
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AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO Ordenador de Despesas |
MÁRCIO A. F. CARNEIRO Gestor Financeiro Substituto |
 | Documento assinado eletronicamente por MARCIO ANTONIO FERNANDES CARNEIRO, Diretor, em 28/07/2022, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 28/07/2022, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0046569 e o código CRC 07545A8A. |
| Referência: Processo nº 23854.004366/2022-26 | SEI nº 0046569 |