UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despacho

Ao
Setor de Orçamento

Segue presente processo referente a despesa com contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação treinamento, sustentações e customizações dos sistemas SIG-UFRN, emitidos conforme autorização 01285910128901, conferidos conforme declaração 0129461, e assinados conforme nota de empenho 2023NE000133 - 0129189, 2023NE000109 - 0130526.

Camila Lemos
Setor de Liquidações e Empenhos.
DCF/UFJ.

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Documento assinado eletronicamente por CAMILA LEMOS DE FREITAS, Colaboradora Terceirizada, em 31/03/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0130531 e o código CRC BD37B6C2.

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