UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Despacho

Ao
Setor de Orçamento

Segue presente processo referente a pagamento de despesas com contratação de serviços técnicos na área de tecnologia da informação treinamento, sustentações e customizações dos sistemas SIG-UFRN, emitidos conforme autorização 0094279, conferidos conforme declaração 0095913, e assinados conforme nota de empenho 2022NE000418 - 0096996.

Camila Lemos
Setor de Liquidações e Empenhos.
DCF/UFJ.

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Documento assinado eletronicamente por CAMILA LEMOS DE FREITAS, Colaboradora Terceirizada, em 21/12/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0096997 e o código CRC C03040D5.

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