UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Diretoria de Contabilidade e Finanças - DCF/UFJ
Autorizamos, em atendimento à Solicitação 0128006, baseada no DFD 0124375, a emissão de empenho ordinário no valor de R$ 8.170,00 (oito mil cento e setenta reais), em favor de 2 CLICK SOLUCOES LTDA, inscrita no CNPJ 09.583.781/0001-69, conforme Declaração de aceite do fornecedor 0124379, Comprovante de Aceite - Órgão Gerenciador 0127163 para adesão à Ata de registro de preços nº 06/25 (0124377), Pregão Eletrônico SRP 03/2022, gerenciada pela UASG 160171 - 8º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO / (5º BATALHÃO DE ENGENHARIA/1908), subordinado ao 2º Grupamento de Engenharia de Construção, visando a aquisição de material de limpeza, conforme segue abaixo:
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2 CLICK SOLUCOES LTDA - CNPJ 09.583.781/0001-69 |
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Nº do Item no Pregão Eletrônico |
Descrição do item |
Unidade de Medida |
Quantidade Solicitada |
Valor unitário |
Valor Total |
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152 |
ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM |
5 LT |
250 |
15,00 |
3.750,00 |
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162 |
CERA POLIMENTO PISO, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLÍMEROS ACRÍLICOS E CERAS ESPECIAIS, SUPERFÍCIE INDICADA MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FRAGRÂNCIA, TIPO AUTO BRILHO, COR VERMELHA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO |
LT 400GR |
75 |
24,10 |
1.807,50 |
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195 |
LIMPADOR IMPUREZAS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL |
500ML |
250 |
4,45 |
1.112,50 |
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200 |
LUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COR VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, USO DOMÉSTICO |
PAR |
200 |
3,50 |
700,00 |
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251 |
VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CABO MADEIRA, MATERIAL CEPA MADEIRA CAPA FOLHA FLANGE, COMPRIMENTO CEPA 20 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO COLADO |
UND |
50 |
16,00 |
800,00 |
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TOTAL |
R$ 8.170,00 |
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CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS |
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FAVORECIDO |
2 CLICK SOLUCOES LTDA |
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CNPJ |
09.583.781/0001-69 |
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TIPO DE EMPENHO |
Ordinário |
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PROGRAMA |
5013.20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
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PTRES |
170646 |
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FONTE |
1000000000 |
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NDD |
33.90.30-22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
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CENTRO DE CUSTOS |
1104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
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PI |
M0000G0100N |
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UGR |
156810 - DLOG |
Américo Nunes da Silveira Neto - Ordenador de Despesas
Dyomar Toledo Lopes - Gestor Financeiro
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 24/03/2023, às 17:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 24/03/2023, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0128015 e o código CRC 2AC7EBA8. |
| Referência: Processo nº 23854.001725/2023-74 | SEI nº 0128015 |