UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS
Gerenciamento de Riscos
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023 (0121516)
Contratação de empresas especializadas na Prestação de Serviço de Agenciamento de Viagens Nacionais e Internacionais, Transporte de Bagagens em Território Nacional e Prestação de Serviço de Transporte para Servidor - Outras necessidades com a locação de veículos (ônibus, micro-ônibus e vans), com motorista, e demais custos incluídos, para viagens dentro do município, intermunicipais e interestaduais.
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RISCO 1 - FALTA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA OFICIALIZAR A RENOVAÇÃO CONTRATUAL |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Atraso no andamento do processo. | |
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2 |
Finalização do prazo de vigência contrautal ocasionando descontinuidade na prestação do serviço. | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Orientar os Requisitantes sobre os procedimentos de renovação contratual. | Equipe de Gestão do contrato |
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2 |
Solicitar documentação necessária de forma antecipada. | Equipe de Gestão do contrato |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Acompanhar o requisitante e a empresa contratada para adequação necessária. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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2 |
Acompanhar o requisitante e a empresa contratada para adequação necessária. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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RISCO 2 - LIMITAÇÕES NO LEVANTAMENTO DE MERCADO |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Visão restrita da solução das atividades, devido aos entraves para interação com o mercado público e privado | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Estabelecer parcerias com entes públicos, ou com a iniciativa privada, que executam as mesmas atividades para troca de experiência. | Equipe de planejamento |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Buscar informações sobre o mercado com base em estudos, obras literárias, entre outras. | Equipe de planejamento |
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RISCO 3 - TERMO DE REFERÊNCIA COM INFORMAÇÕES INCOMPLETAS |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Erros no dimensionamento das proposta | |
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2 |
Prejuízo na gestão e fiscalização do contrato | |
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3 |
Impugnação ao Edital | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Os membros da equipe de planejamento e demais interessados deverão revisar todo o conteúdo elaborado antes da publicação. | Equipe de planejamento |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Prestar esclarecimentos aos licitantes quando questionado como forma de orientar a correta elaboração da proposta | Equipe de contratação |
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2 |
Prever cláusula para tratar casos omissos no termo de referência que remete aos normativos que fundamentam o procedimento | Equipe de planejamento |
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3 |
Republicação do edital em caso de necessidade de alteração das informações que impactem no valor publicado. |
Equipe de contratação |
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RISCO 4 - FALHA NO ATENDIMENTO PELA CONTRATADA |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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2 |
Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. | Equipe de Planejamento da contratação |
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3 |
Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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4 |
Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato + Equipe de penalidades |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Apuração de Penalidade | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato + Equipe de penalidades |
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RISCO 5 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM DESACORDO COM O CONTRATO |
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Probabilidade |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Impacto |
( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta Impacto | |
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Id. |
Dano | |
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1 |
Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração | |
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Id. |
Ação Preventiva | Responsável |
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1 |
Realizar avaliações periódicas dos serviços: adotar indicadores de níveis de desempenho, conforme IMR. Exigir, mensalmente, comprovação da quitação das obrigações trabalhistas e sociais. | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
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Id. |
Ação de Contingência | Responsável |
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1 |
Execução de garantia e IMR - Instrumento de Medição de Resultado | Equipe de Fiscalização e Gestão do contrato |
 | Documento assinado eletronicamente por LERUAMA PENA LEAL, Coordenadora de Gestão Contratos e Serviços, em 13/11/2024, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0355832 e o código CRC 9FACD32E. |
| Referência: Processo nº 23854.001011/2023-66 | SEI nº 0355832 |