UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenho
DCF/PROAD/UFJ
Autorizamos, em atendimento ao DFD (0115758), de acordo com a justificativa DCL (0117174), a emissão de empenho ordinário no valor de R$ 35.200,09 (trinta e cinco mil, duzentos reais e nove centavos), em favor da Empresa MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05, para contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem compreendendo assessoria, cotação, reserva, emissão de bilhetes, alteração, cancelamento e reembolso, via adesão à Ata de Registro de Preços do PE 01/2022 (0116728), gerenciado pela UASG 160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF, conforme Declaração de Aceite do Órgão Gerenciador (0116729) e do Fornecedor (0116730), conforme abaixo:
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MONEY TURISMO EIRELI - 37.979.739/0001-05 - Pregão 01/2022 - UASG 160086 |
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ITEM |
DESCRIÇÃO |
QUANTIDADE |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
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01 |
Prestação de Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos domésticos – assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento e reembolso |
20 |
R$ 0,01 |
R$ 0,20 |
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02 |
Repasse – voos domésticos – valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos |
20 |
R$ 1.437,64 |
R$ 28.752,80 |
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03 |
Prestação de Serviço de agenciamento sobre emissão de bilhetes de passagem – voos internacionais – e seguroviagem, assessoria, cotação, reserva e emissão de bilhetes de passagens, alteração, cancelamento, reembolso, cotação e emissão de seguro- viagem |
10 |
R$ 0,01 |
R$ 0,10 |
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04
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Repasse – voos internacionais – valores das tarifas, taxas de embarque e outras taxas e multas devidas às companhias aéreas em razão da emissão, alteração, cancelamento e reembolso de bilhetes de passagens nacionais adquiridos |
01 |
R$ 5.863,17 |
R$ 5.863,17 |
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05 |
Repasse – seguro-viagem – valores dos prêmios devidos às seguradoras em razão dos seguros-viagem contratados |
01 |
R$ 583,82 |
R$ 583,82 |
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TOTAL |
R$ 35.200,09 |
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Os créditos orçamentários estão previstos:
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OBJETO |
Serviço agenciamento de viagens. |
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PROGRAMA |
5013 20RK Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
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NATUREZA DE DESPESA |
EMPENHO 1 Item 01 e 03) 3.3.90.39.03 ==================> Totalizando R$ 0,30 Item 05) 3.3.90.39.69 ======================>Totalizando R$ 583,82
EMPENHO 2 Item 02) 3.3.90.33.01 ==========> Totalizando R$ 28.752,80 Item 04) 3.3.90.33.02 ==========> Totalizando R$ 5.863,17 |
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FONTE DE RECURSOS |
1000000000 |
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CENTRO DE CUSTOS |
1104 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ |
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PTRES |
170646 |
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PI |
M0000G0100N |
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UGR |
156678 - UFJ |
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AMÉRICO NUNES DA SILVEIRA NETO Ordenador de Despesas |
DYOMAR TOLEDO LOPES Gestor Financeiro |
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 02/03/2023, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 02/03/2023, às 16:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0119171 e o código CRC 65733EFE. |
| Referência: Processo nº 23854.001011/2023-66 | SEI nº 0119171 |