UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Autorização
Ao
Setor de Empenhos
Departamento de Contabilidade e Finanças
DCF/UFJ
Autorizo, em atendimento à DFD (0071120), considerando à Análise Crítica dos Valores Coletados 44 (0072587), a emissão de nota de empenho (ordinário), no valor total de R$ 56.340,00 (cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta reais) em favor de GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 42.452.561/0001-71, visando a aquisição de material de limpeza, por adesão à ata de pregão SRP 139/2021 (0071122), gerido pela UG 153052/15226 - Universidade Federal de Goiás, solicitação de adesão de 04/10/2022, conforme comprovante de aceite (0072600), declaração de aceite do fornecedor de 29/09/2022 (0071123), conforme abaixo:
Empenho 01:
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GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 42.452.561/0001-71 |
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Nº DE ITEM NO PE |
DESCRIÇÃO DO ITEM |
QUANTIDADE SOLICITADA |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
| 62 | PAPEL, HIGIÊNICO, EXTRABRANCO, MACIO,ABSORVENTE, HOMOGÊNEO,PICOTADO, FOLHA SIMPLES,MEDIDAS 10CM X 300M,MATERIAL 100% CELULOSE,GRAMATURA ENTRE 20 A30G/M², BIODEGRADÁVEL,MATÉRIA PRIMA NÃOORIUNDA DE MATERIALRECICLADO, ACABAMENTOUNIFORME, SEM REBARBAS EENRUGAMENTO - FARDO 8ROLOS |
400 |
R$ 34,00 | R$ 13.600,00 |
| 63 | PAPEL, HIGIÊNICO, EXTRABRANCO, MACIO,ABSORVENTE, HOMOGÊNEO,PICOTADO, FOLHA SIMPLES,MEDIDAS 10CM X 600M,MATERIAL 100% CELULOSE,GRAMATURA ENTRE 20 A30G/M², BIODEGRADÁVEL,MATÉRIA PRIMA NÃOORIUNDA DE MATERIALRECICLADO, ACABAMENTOUNIFORME, SEM REBARBAS EENRUGAMENTO - FARDO 8ROLOS | 400 | R$ 67,85 | R$ 27.140,00 |
| 96 | TOALHA, PAPEL, BRANCONEVE, MACIA, FOLHA DUPLA,LINHA LUXO, INTERFOLHA,DIMENSÕES COMPRIMENTO22,5CM X LARGURA 21CM,MATERIAL CELULOSE 100% VIRGEM, ALTA ABSORÇÃO,RESISTENTE, RESISTÊNCIAMECÂNICA E UMIDADE,APLICAÇÃO EM TOALHEIROSDE 2 DOBRAS, GRAMATURAMÍNIMA DE 28G/M² - CAIXA2.000 FOLHAS | 326 | R$ 39,00 | R$ 12.714,00 |
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TOTAL DA AQUISIÇÃO |
R$ 53.454,00 | |||
Informamos que os créditos orçamentários estão previstos:
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PROGRAMA |
12364501320RK0052 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INST ENSINO NO ESTADO DE GOIÁS (P.O. 0002 - FUNC HOSP VET) |
|---|---|
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PTRES |
169623 |
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FONTE |
8100930507 |
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NDD |
3.3.90.30-22 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
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CENTRO DE CUSTOS |
110420 - HOSPITAL VETERINARIO - JATAI |
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PI |
M0000G2100N |
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UGR |
156815 - HOSPITAL VETERINARIO - JATAI |
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TED 930507, DESCENTRALIZADO DA UG 153052 - UFG, EM 23/06/2022, 2022NC000022 (P +B) |
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Empenho 02:
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GSI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 42.452.561/0001-71 |
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Nº DE ITEM NO PE |
DESCRIÇÃO DO ITEM |
QUANTIDADE SOLICITADA |
VALOR UNITÁRIO |
VALOR TOTAL |
| 96 | TOALHA, PAPEL, BRANCO NEVE, MACIA, FOLHA DUPLA,LINHA LUXO, INTERFOLHA,DIMENSÕES COMPRIMENTO22,5CM X LARGURA 21CM,MATERIAL CELULOSE 100% VIRGEM, ALTA ABSORÇÃO,RESISTENTE, RESISTÊNCIAMECÂNICA E UMIDADE,APLICAÇÃO EM TOALHEIROSDE 2 DOBRAS, GRAMATURAMÍNIMA DE 28G/M² - CAIXA2.000 FOLHAS | 74 | R$ 39,00 | R$ 2.886,00 |
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TOTAL DA AQUISIÇÃO |
R$ 2.886,00 | |||
Informamos que os créditos orçamentários estão previstos:
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PROGRAMA |
12364501320RK0052 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INST ENSINO NO ESTADO DE GOIÁS |
|---|---|
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PTRES |
170646 |
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FONTE |
8100000000 |
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NDD |
3.39.030-22 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO |
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CENTRO DE CUSTOS |
110418 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (DLOG) |
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PI |
M0000G0100N |
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UGR |
156810 - DEPTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO (DLOG) |
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Américo Nunes da Silveira Neto Ordenador de Despesas |
Dyomar Toledo Lopes Gestor Financeiro |
 | Documento assinado eletronicamente por DYOMAR TOLEDO LOPES, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças, em 05/10/2022, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por AMERICO NUNES DA SILVEIRA NETO, Reitor Pro Tempore da Universidade Federal de Jataí/UFJ, em 05/10/2022, às 18:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
 | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0072695 e o código CRC 813AA378. |
| Referência: Processo nº 23854.007219/2022-16 | SEI nº 0072695 |